Не могу закрыть месяц в 1с предприятие 8.1.

Организация наша только открылась в январе этого года. Первые два месяца были только след.операции: взнос в уставный капитал, списание комиссий банка за обслуживание счета и начисление заработной платы (только начисление!), никакого прихода выручки, выплат тоже. Вся деятельность началась только в марте. Вот теперь делаю закрытие месяцев (в учетной политике стоит галочка на директ-костинге): январь, февраль, март, а 99 счет появился только в марте и 1с выдает ошибку, что есть остаток по 90 и 91 счетам. Скажите, с чем это может быть связано? Возможно потому, что первые месяцы не было поступлений? Т.к. нашла связь между выручкой и формированием счета 99. Но выручки нет и не будет, как поправлять ситуацию? А 91 счет вообще имеет сальдо (при том, что 90 закрылся, сальдо в марте 0, есть только в январе и феврале). Помогите разобраться, плиз и закрыть месяцы.

Татьяна, попробуйте закрыть все месяца подряд, начиная с января. Если в январе, или феврале были затраты на счете 26 - его надо временно отнести на 97.

Месяца закрывала подряд. На 26 есть затраты (начисляла, но не выплачивала з/п из-за отсутствия денег), что значит временно отнести на 97? Какую мне надо сделать проводку и где - вручную? И с 97 вернуть в марте? Тож как?

Операция бухгалтерский налоговый учет - там сделать проводку только по БУ - Д97(тут создать аналитику со способом списания в особом порядке) К26 (в разрезе ваших подразделений и в идеале статей затрат)<br><br>В марте наоборот - Д26 (аналитика) К97 (Та самая из января аналитика)

У меня бухгалтерия 8.1, можете подсказать, где конкретно операция находится? И что такое создать аналитику по способам списания? Я просто совсем новичок в бух учете и тем более в 1с, самоучка, а подсказать некому.

Документ находится в меню Операции - Операции введенные вручную. Пробуйте.

Сделала. Не помогло. Просто закрылся 26 счет, появился 97. 99 по-прежнему отсутствует:(

Конечно отсутствует, у вас же деятельности то нет до марта, расходы только общехозяйственные. Вот в НУ должен быть 99 и в январе и в феврале. В марте все пойдет.

Подождите, как так? То есть закрывать месяц не нужно? Я попробовала сформировать вручную проводку Дт90.8 Кт26, а взакрытии месяца убрала галку - закрывать 26 счет. Так мне закрылся месяц на сумму убытка 26 счета. Ток вот 91 как был так и остался. А почему вы считаете, что месяц не нужно закрывать?

Месяц нужно закрывать. А говоря, что у вас не будет 99, я забыла, что у вас есть расходы на 91. Проверьте, у вас в этих расходах указана аналитика (статья прочих доходов расходов)?<br><br>> Я попробовала сформировать вручную проводку Дт90.8 Кт26<br>Не надо, это не верная проводка.