отражение зарплаты в учете (провдки формируются неправильно!!!!!)

<br><br>При формировании документа "отражение зарплаты в учете " за месяц начисления: апрель, суммы на проводках за март показывает с минусом. Но не все а только те которые ложаться на проводки<br>Дт 26.01 Кт 69.03.1,<br>Дт 26.01 Кт 69.04,<br>Дт 26.01 Кт 69.02.2,<br>Дт 26.01 Кт 69.03.2,<br>Дт 26.01 Кт 69.02.1,<br>И потом в документе за апрель эти суммы начисляет уже со знаком "плюсом" на эти проводки.<br>Почему он "снимает" проводки?<br><br>(регламентные документ "Расчет ЕСН" провела)<br><br>и еще при заполнении налоги / учетная политика (налоговый учет) там где выбираем расходы по налогам с ФОТ выбираю: на счетах расходов на оплату труда система выдает ошибку:<br>Не указаны параметры учетной политики общей для регламентированного учета или для бухгалтерского учета. <br>Может в этом проблема?

Конфигурация какая? Судя по счетам, то 8.ХХ, так вот проверте как в предыдущих месяцах отражали ЕСН. Скорее всего там были другие способы отражения ЗП в учете, исправте, что бы везде стоял один и перепровидите документы отражения ЗП, должно все получиться!

Спасибо. Сейчас попробую. (Конфигурация 8.1 УПП релиз 1.2.14.1)

Советую перейти на 1.2.15, и, возможно, проблема решится сама собой. В УПП до 1.2.14 включительно и в ЗУП 2.1 по части проводок по ЕСН и ОПС было "как в армии" - "многое непонятно, зато все правильно"

появится обновление на ИТС и мы его обязательно поставим. Спасибо.

"Не спешите ставить, всегда успеете! ;) Посмотрите документы "Учет основного заработка работников организациия в регламетированном учете", может быть как я уже говорил, там несколько документов с разными спосабами отражения ЗП. УПП этого не любит, поэтому при отражении ЗП конфигурация сначала все сторнирует по одному способу, а потом начисляет по другому. Возможность отражать по разным способам планируеться в будущих версиях"

1. У меня документ "Учет основного заработка работников организации в регламентированном <br>учете" по цеховым работникам заполнен с 1 марта (с момента их принятия на работу) и способ отражения выбран Кт 25.01 Дт 70. <br><br>2. Создаю и провожу документ "Начисленеи зарплаты" за период март 2008<br><br>3. Создаю документ "Налоги ЕСН" (датой 30.03.2008)<br><br>4. Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (датой 30.03.2008) и проводки по цеховым работникам формируются правильно.<br><br>Теперь делаю тоже самое за апрель<br><br>1. "Начисленеи зарплаты" за период апрель 2008<br><br>2. Документ "Налоги ЕСН" (датой 30.04.2008)<br><br>3. Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (датой 30.04.2008) и проводки по цеховым работникам за март сторнируются (начисления со знаком "минус") и потом начисляют на эти же счета (Дт 25.01 Кт 69.хх) плюс к начислениям за апрель. Причем все начисления по счету 26.01 он проводит нормально (в апреле за март не сторнирует)<br><br>Зачем он сторнирую начисления за март у цеховых работников? Что я делаю не так? МОжет надо еще какой-то документ дополнительно провести? <br>

А у Вас при отражении зарплаты в регламентированном учете субконто з/п и ЕСН разное?

В справочнике "Способ отражения зарпдаты в регламентированом учете" все одинаково.<br>Может где-то еще это нужно настроить? И еще, когда я создаю документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" в СУбконто НУ он не подтягивает мое подразделенеи "цех", а в административном в подтягивае (там стоит проводка по умолчанию 26 70)