Каким документом в 1С Предпиятие 7.7 занести расходы на командировку в себестоимость ТМЦ?
Каким документом в 1С Предпиятие 7.7 занести расходы на командировку в себестоимость ТМЦ?
Смотря какая конфигурация.
конфигурация 4.5 (7.70.464)
Что за древняя конфигурация? Если Комплексная - то документом Поступление(доп.расходы ТМЦ), если Бухгалтерия - то не знаю, скорее всего придется ручной операцией.
конфигурация комплексная, документ доп.расходы есть, но он работает с 60 счетом, а сотрудник отчитывается по 71 счету. Тут тогда получается единственный вариант- выводить командировочный отчет сотрудника на 60 счет (якобы отплата поставщику), заводить поставщика вроде "расходы по доставке" и делать поступление он него. но насколько это корректно?
Насколько это корректно сказать не могу - это к аудиторам. Может и здесь найдутся знатоки.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |