Каким документом в 1С Предпиятие 7.7 занести расходы на командировку в себестоимость ТМЦ?
Каким документом в 1С Предпиятие 7.7 занести расходы на командировку в себестоимость ТМЦ?
Смотря какая конфигурация.
конфигурация 4.5 (7.70.464)
Что за древняя конфигурация? Если Комплексная - то документом Поступление(доп.расходы ТМЦ), если Бухгалтерия - то не знаю, скорее всего придется ручной операцией.
конфигурация комплексная, документ доп.расходы есть, но он работает с 60 счетом, а сотрудник отчитывается по 71 счету. Тут тогда получается единственный вариант- выводить командировочный отчет сотрудника на 60 счет (якобы отплата поставщику), заводить поставщика вроде "расходы по доставке" и делать поступление он него. но насколько это корректно?
Насколько это корректно сказать не могу - это к аудиторам. Может и здесь найдутся знатоки.
3 апреля 2024 года — Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей 9–12 апреля 2024 года — X семинар по «1С:ERP Управление предприятием» |
1C:Лекторий: 21 марта 2023 года — Бесплатная лекция о партионном учете и расчете производственной себестоимости в 1С:ERP 1C:Лекторий: 26 марта 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция: как перейти на версию «1С:Управление торговлей 8» ред. 11 и почему это нужно сделать прямо сейчас |