Как отразить поступление дополнительных расходов?

Посоветуйте, пожалуйста.<br>Контрагент выставил нам счет-фактуру и товарную накладную, где в том числе были указаны услуги ж/д дороги. Акт об оказанных услугах они выставлять отказались, аргументруя это тем, что услуги они перевыставляют, а не оказывают. Как мне корректно отразить это в программе? Оставить в товарной накладной? Или через "Поступление доп. расходов"(если да, то как)?<br>Помогите, пожалуйста, второй день бьюсь.

Да, через Поступление доп.расходы. А в чем сложность? Над чем два дня бьетесь?

Мне не понятно, как заполнять строки: "сумма расхода" (тут надо указывать сумму перевыставленной услуги?), "товары"(товары, которые продал нам контрагент?), "документ партии" (что там надо выбрать?). Подскажите, пожалуйста, таким одаренным, как я:)

Я не знаю какая у тебя конфигурация, но в комплексной 7.7 сумма - это сумма транспортных расходов, а в первой строчке выбираешь документ поступления ТМЦ. Да, собственно говоря, и все.

У меня 8.1. Программа не предлагает мне выбрать документ поступления ТМЦ в первой строке, только заносить поштучно:(((Хотя потспуление товаров (без учета ж/д услуг) проведено. Как поступить?

Нажать на кнопку "заполнить" и выбрать нужный документ поступления.

По восьмерке не знаю, может кто другой подскажет. Возможно, "документ партии" и подразумевает документ поступления.

На основании документа Поступление Товаров и Услуг введите документ Поступление Доп. Услуг.и в графе сумма расхода укажите сумму, оказанных услуг ж/д

Введите на основании поступления документ "Поступление доп. расходов". У Вас автоматически заполнится табличная часть.<br>над табличной частью в графе "Сумма расхода" - укажите сумму услуг ж/д и проведите документ.<br>Этого достаточно для того, чтобы эта сумма была включена в стоимость