НДС с аванса в 1с 8.0

Подскажите пожалуйста: выписала СФ на аванс, сделала регистрацию СФ на аванс. (и когда конкретно надо делать регистрацию, по мере выписки СФ или ежемесячно/ежеквартально?)<br>А как дальше отразить их в книге покупок?

Сначала проведите документ "Формирование записей книги покупок" в меню покупки

> Сначала проведите документ "Формирование записей книги покупок" в меню покупки<br><br>Для чего? Вообщето есть мастер формирования книг покупок и продаж, там все подробно, по шагам описано!

все дело в том, что книга покупок и продаж формируется нормально, а вот авансы в книге покупок не оражаются.<br>При формировании записей книге покупок в закладке "Вычет НДС с авнсов" ничего не заполняется?

Я делаю это после истечении месяца ,чтобы не париться, тогда вы ежемесячно будете контролировать ваш НДС:<br>1. Регистрация с-ф на аванс<br>2. Регистрация оплаты от покупателей для НДС<br>3. Формирование записей в книге продаж<br>4. Формирование самой книги продаж.<br>5. Регистрация оплаты поставщикам для НДС<br>6. Фомрирование записи книги покупок<br>7. Формирование самой книги покупок.

При регистрации оплаты о покупателей, нажимаю кнопку заполнить, а программа пишет, что "не обнаружена оплаченная задолженность к отражению"....что-то я туплю? подскажите плиз с чем это связано?<br>

Значит у вас не было ( или программа так определяет) оплаты *** задолженности т е если и была оплата то только авансы.<br>Документ может оставаться и с пустой табличной частью.<br>Только создавать его необходимо перед тем как вы формируете с/ф на аванс.

> Я делаю это после истечении месяца ,чтобы не париться, тогда вы ежемесячно будете контролировать ваш НДС:<br>> 1. Регистрация с-ф на аванс<br>> 2. Регистрация оплаты от покупателей для НДС<br><br>Наоборот , сначала пункт 2, а потом 1.

"Можно присоседиться?! У меня тоже проблемма с авансами. Дело в том, что у меня нет вообще никаких авансов. Вся оплата по факту, или вообще с отсрочкой. Покупателю выставлено уже 10 сч-ф. а только потом П/П входящее. Там конечно стоит Сч. расчетов 62.1; сч. авансов 62.2, но ведь это стоит по умолчанию, и программа должна разграничивать оплату задолженности или предоплату. А наша программа почему-то не оплачивает Дт. задолженность, а принимает это П/П как аванс за предстоящие отгрузки, соответственно ТТН формирует зачет аванса. Подскажите, пожалуйста, где поковырять? Спасибо."

А договора совпадают?<br>