агентское вознаграждение в 1С

Помогите разобраться, мы турагент, УСН (15%), работаем по агентскому договору, агентское вознаграждение удерживаем сразу Принципалу перецисляем только стоимость тура. Как провести агентское вознаграждение в 1С"бухгалерия" какими документами и в какой последовательности, чтобы в книге доходов и расходов встало только агентское вознаграждение в доход? <br>пример: Агент продал тур за 190 тыс., покупатель оплатил 01.04.08г.-100 тыс.и 05.04.08г-90 тыс.<br>15.04.08г.- агент перечислил Принципалу(туроператору) 180 тыс. за тур, а 10 тыс.-удержал агентское вознаграждение.<br>все 190 тыс. это не наш налогооблагаемый доход, наш доход только агентское вознаграждение, и оплата Принципалу не наш "налогооблагаемый" расход?<br>

в какой конкртно конфигурации работаете?

мы рабаем в 1С Бухгалтерия 7.7. Конфигурация: Упрощенная система налогооблажения, ред.1.3.(7.70.157)<br>помогите пожайлуста начинающему бухгалтеру правильно все сделать. И еще в дополнение к ранее написанному: ситуация: Покупатель оплатил тур- 03.05.08г- 51 тыс., но когда поедет откладывает, ну и турагент перечислил Принципалу стоимость тура- 49 тыс. только в 3 квартале-10.07.08г, как быть здесь?, агентское вознаграждение какой датой проводить? и как? Оно ведь возникнит только в 3 квартале?

Тур забиваете как комиссионный товар (указываете в карточке товара). в таком случае продажа тура идет как продажа комиссионного товара и ни в доходы. ни в расходы не входит. когда оформляете агентское вознагражление - делаете реализацию услуги, при реализации тура проводки<br>д004 - поступил тур на реализацию<br>д62.2 к 76.5 - выставлен тур покупателю<br>д50 к 62.2 - оплата от покупателя<br>д62.1 к90.1 - агентское вознаграждение<br>д76.5 к51 - перечислены деньги туроператору<br>д76.5 к 62.1 - удержание вознаграждения из суммы

спасибо за подсказку, сейчас попробую все это провести в програме, если застопорюсь, уж необессудьте, попрошу помощи ?

что то не получается по проводкам, подскажите какими документами в 1С эти проводки делаются.<br>д004 - поступил тур на реализацию - Это "Поступление МПЗ"(товар на комиссии)<br>д62.2 к 76.5 - выставлен тур покупателю- КАКИМ ДОКУМЕНТОМ?<br>д50 к 62.2 - оплата от покупателя- ПКО (выписка д51)<br>д62.1 к90.1 - агентское вознаграждение- каким документом? на сумму вознаграждения?<br>д76.5 к51 - перечислены деньги туроператору- через банк.выписку. <br>д76.5 к 62.1 - удержание вознаграждения из суммы- каким документом? на сумму какую? <br>У нас часто бывает что оператор неуказывает наше агентское вознаграждение, т.е. заранее мы его не знаем, а оно остается только после оплаты оператору тура. Как быть? <br>

Подскажите кто-нибудь, какими конкретно документами в 1С надо проводить агентское вознаграждение? чтобы оно вышло и в книге дох и расх и в Декларации по УСН(15%)

> д62.2 к 76.5 - выставлен тур покупателю- КАКИМ ДОКУМЕНТОМ?<br>Реализация - что поступило, то и продаем<br><br>> д62.1 к90.1 - агентское вознаграждение- каким документом? на сумму вознаграждения?<br>> д76.5 к 62.1 - удержание вознаграждения из суммы- каким документом? на сумму какую? <br>Реализация на турагета - собственная услуга, на сумму вознаграждения<br> <br><br>

Все операции провела по порядку одним днем.В книгу доходов и расходов попало именно агентское вознаграждение. При получении денег от покупателя оформляю приходный кассовый ордер.Формируется проводка Дт 50 Кт 62.2. Однако при формировании кассовой книги внизу выдается сообщение:Обороты по документам и проводкам не совпадают. В чем причина?

Посмотрите по карточке счета 50 нет ли проводок оформленных не приходными, расходными ордерами