по порядку.<br>1. выставляем клиенту счета №1(100р.) , №2 (200р.), №3 (300р.)<br>2. счет № 1 отгружаем без оплаты. получается долг за клиентом 100р.<br>3. клиент оплачивает счет № 2 и счет № 3 (500р.).<br>в связи с тем что в 1С нет привязки к счетам, программа автоматом выписывает счет-фактуру на аванс не на сумму счетов 2 и 3 (500р.) , а на сумму разницы (на 400р.), т.к. часть оплаты она считает погашением задолженности по счету №1<br>на сколько это не правильно? подскажите пожалуйста.