Что делать, если при поступлении товара в накладной выделен НДС, а счет-фактура отсутствует (или неверно оформлена)?<br>Как в таком случае отражать поступление - зедействовать 19 счет (и куда это НДС потом списать) или всю сумму по накладной сразу на 41?