Постоянные и временные разницы 25-го счета в НУ

Доброго времени суток! <br>Столкнулся с задачей, даже не знаю с чего и начать (( <br><br>При закрытии 25-го счета остаются постоянные и временные разницы на некоторых статьях затрат. Что может быть? На что следует обратить внимание? <br><br>Заранее спасибо)

> При закрытии 25-го счета остаются постоянные и временные разницы на некоторых статьях затрат. <br><br>Такого в стандартной конфигурации быть не может. Субконто по 25 счету "статьи затрат" -оборотное.<br>

А у нас не сходится, остаются разницы постоянные и временные ((

У нас тоже оборотное, а что это значит? )

С чем не сходится?<br>Оборотное -означает то что сальдо по этому субконто не бывает. <br><br>

В бухгалтерском то что осталось нераспределённым на 25 списывается на 97-й... а в налоговом остаются разницы постоянные и временные... ЧТо делать? )

Если речь идет об УПП, то <br>1. При закрытии конфигурация ориентируется не на обороты счетов, а на регистры. Какие регистры - это зависит от ваших настроек учетной политики.<br>2. Нужно смотреть какие конкретно статьи затрат не закрываются, смотреть на сообщения при расчете себестоимости, может у вас просто способ распределения не настроен, а может это косяк конфигурации (в последнем релизе 1.2.19.1 - не закрываются "Договоры добровольного личного страхования, заключаемые исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности" - зарегистрированная ошибка)

> В бухгалтерском то что осталось нераспределённым на 25 списывается на 97-й... а в налоговом остаются разницы постоянные и временные... ЧТо делать? )<br>А должно ли оно у вас в бухгалтерском списываться на 97 счет???????? (Если у вас в расчете себестоимости есть строка "Списание косвенных расходов на РБП", то у вас все что не распреденлилось будет списываться стабильно на 97счет, а оно точно вам нужно для учета?)<br>У вас есть незавершенное прозводство?<br><br>

У нас на 97-ой не должно списываться, но и на остатке 25-го не должно оставаться... Посоветуйте что сделать, пожалуйста)) Чтобы ситуация исправилась)

У нас очень много подразделен ий оказывающих друг другу и сами себе услуги производственного характера, некоторые из них списываются на статьи затрат общепроизводственных расходов, эти статьи и не закрываются... остаются временные и постоянные разницы... Как их можно убрать?)