Поиск  Пользователи  Правила  Войти
RSS
Авансовый отчет и 60.2
 
Сделали Услуги сторонних организаций 20-60.2  10000

Делаем Авансовый отчет. выбираем 60.2 и он автоматом делает проводки 60.2 - 71.1
В поле для целей налогообложения пишет "не принимаются". и сменить нельзя цель налогообложения. говорит что для счета 60.2 вид только "не предусмотрен для налогообложения". как это понимать?
 
в какой программе вы работаете Упрощенка 7.7?

если услуга была оплачена авансом, то порядок документов должен быть таким:
1. АО - Д60.2 - К71.1 - предоплата поставщику
2 УСО - Д20 - К60.1 - получены услуги
       Д60.1 - К60.2 - зачтен аванс

если была постоплата
1. УСО Д20 - К60.1
2. АО Д60.1 - К 71.1
 
я просто не пойму как добиться чтобы он ставил не 71.1 а 71.2?
 
Чтобы в авансовом отчёте по кредиту ставил 71.2, то на него и надо выдавать расходником. Других правил здесь нет.
 
а все цепочку проводок можно написать?

у меня есть УСО и Ав. отчет. куда вставлять расходник?
 
Туда куда... то есть когда его и выдавали :)

Или у вас сотрудники настолько богаты что без выдачи подотчётных средств умудряются хронически предоставлять авансовые отчёты.

А вообще опишите ситуацию как она есть (а не как вы в программу ввели) кто когда и кому чего оказал, кто как и когда расчитался за то что оказали и как и когда и где он взял деньги чтобы расчитаться (все события в порядке возникновения)
 
у нас бух просто не понимает как может в авансовом отчете быть проводка 60,2 - 71,1
 
как как... расходником выдали ден средства изначально предназначенные для целей не учитываемых при налогообложении.
а вот если авансовый делает
60.2 - 71.1
71.1 - 71.2

ну на подотчётном лице не числятся выданные средства тогда естественно - остаётся 60.2 -71.1

то это для конфигурации УСН нормально - оплата поставщику не считается моментом возникновения расходов.

моментом возникновения прямых расходов будет выпуск с 20-го
моментом косвенных расходов будет момент отражения расходов на 25-м 26-м

если оплата за услуги по косвенным расходам поступила позже услуг, моментов принятия косвенных расходов станет момент расчётов.

расходы по ТМЦ принимаются после их продажи
расходы по МПЗ после передачи в производство
расходы по другим видям прямых затрат - после отражения результатов выпуска.

почитайте повнимательнее про отражение доходов и расходов в КУДиР при ведении учёта кассовым методом.
 
да никаких денег не выдавали. в базе делаю Документ АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ. СТАВЛЮ СЧЕТ 60.2. При проведении он делает проводку 71.1. вот и спрашивается почему не 71.2?
 
дубль два

> оплата поставщику не считается моментом возникновения расходов.

тем более никаких подотчётных, для целей учитываемых при налогообложении, не выдавалось.

ну нечего ему показать в направлении расходов... а 60.2 ставится потому как вы явно указываете его в строке авансового отчёта.

так понятнее?

и не будет у вас никогда проводки 60.2 - 71.2... только при постоплате за услуги затраты по которым отражены в составе косвенных. а для этого прежде чем составлять авансовый отчёт надо выдать деньги подотчётнику для целей оплаты учитываемой в составе расходов.
Читают тему

Читайте нас: