Взаиморасчеты в комплексной

Расскажите, люди добрые, как вы оформляете взаиморасчеты. Вот у нас ситуация: берем кредит у фирмы, они его нам не перечисляют, а перечисляют нашему поставщику. Эту операцию мы оформляем двумя корректировками, обетотражаются как аванс.На эти деньги мы набираем товар. Потом его продаем.Закрываем месяц и НДС за проданный товар попадает к возмещению, но он же реально не оплачен, значит это не правильно.Бухалтер говорит так нельзя.Может корректировки не правильно оформляем.Посоветуте что нибудь.

А почему у Вас полученный кредит оформляется как аванс, а не как кредиты полученные на сч. 66?<br><br>У нас почти аналогичная ситуация. Берем кредит, зачисляем его в счет оплаты поставщику, делаем РУЧНЫЕ проводки Д 60 К 66 (субсчета сами выберете). Ручные как раз и нужнв для того, чтобы оплата не попадала в книгу покупок. Задолженность перед постащиком закрывается, и образуется долг за кредит.<br><br>По мере погашения кредита кроме проводок по погашению кредита делаете операцию на эту сумму по корректировке взаиморасчетов между одним и тем же контрагентом (поставщиком). Формируется проводка Д 60 К 60. Ничего криминального здесь нет, только увеличиваются обороты по одному и тому же счету и контрагенту. Зато при формировании книги покупок попадают счета-фактуры именно с этой оплатой. Это уже испробовано и если что-то непонятно спрашивайте. Успехов.

А почему у Вас полученный кредит оформляется как аванс, а не как кредиты полученные на сч. 66?<br><br>У нас почти аналогичная ситуация. Берем кредит, зачисляем его в счет оплаты поставщику, делаем РУЧНЫЕ проводки Д 60 К 66 (субсчета сами выберете). Ручные как раз и нужнв для того, чтобы оплата не попадала в книгу покупок. Задолженность перед постащиком закрывается, и образуется долг за кредит.<br><br>По мере погашения кредита кроме проводок по погашению кредита делаете операцию на эту сумму по корректировке взаиморасчетов между одним и тем же контрагентом (поставщиком). Формируется проводка Д 60 К 60. Ничего криминального здесь нет, только увеличиваются обороты по одному и тому же счету и контрагенту. Зато при формировании книги покупок попадают счета-фактуры именно с этой оплатой. Это уже испробовано и если что-то непонятно спрашивайте. Успехов.