Предприятие находиться на ОСН, арендует муниципальное помещение. Какими документами отразить данную хозяйственную операцию, что бы суммы автоматически попали в декларацию по НДС? Услуга оказана, оплата прошла, но в декларацию к вычету не встает.
Предприятие находиться на ОСН, арендует муниципальное помещение. Какими документами отразить данную хозяйственную операцию, что бы суммы автоматически попали в декларацию по НДС? Услуга оказана, оплата прошла, но в декларацию к вычету не встает.
я так и делаю - ввожу акт об оказании услуг (счет затрат 26 или 44 торг. субконто 2 аренда фед и муниц. имущества) с выделением НДС, и счет фактуру пишу просто вместо номера "аренда февраль 2009 г.". после чего попадает она в книгу покупок. а в декларации заполняется лист налогового агента., если в платежах ставили код плательщика 02.
Я так и делаю:<br> <br>1. ввожу акт об оказании услуг Дт 26 Кт 76.5 Сумма 100<br> счет-фактура Дт 19.3 Кт 76.5 Сумма 18<br> Кт ЗПК.20.Б Сумма 100<br> Кт ЗПК.20.Н Сумма 18<br>2. платежное поручение <br> оплата контрагенту Дт 76.5 Кт 51 Сумма 100<br> перечисление налога в бюджет Дт 68.2 Кт 51 Сумма 18<br> (статус составителя 02 - агент) <br>3. формирование записей книги покупок Дт 68.2 Кт 19.3 Сумма 18<br> Дт ЗПК.20.Б Сумма 100<br> Дт ЗПК.20.Н Сумма 18<br><br>В книгу покупок попадает, а в декларацию нет ни в раздел 2 ни в строку 310 раздела 3. В чем ошибка? <br>
Для того чтобы попало в декларацию в раздел 2, НДС нужно начислить. Где проводка по КТ 68.2?<br>
и проводка есть ввожу бухгалтерской справкой Дт 76.5 Кт 68.2
Прошу прощения, уже забыла что в 7 автоматически раздел 2 не заполняется.
Ну а как на счет строки 310 в разделе 3? Она-то должна заполняться.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |