счет фактура полученный ндс

1C 7.7 предприятие релиз 502<br><br>как принять к вычету НДС с материалов/услуг, купленных за наличный расчет согласно авансовых отчетов?<br>оформлен счет - фактура полученный, сформировалась проводка дебет 19 кредит 71, а данных по налоговому учету нет. Автоматически в книгу покупок не садится, пишет что нет остатка НДС на счете.<br><br>(постановление ВАС РФ от 13 мая 2008г. №17718/07)<br><br>За ранее спасибо за помощь.

Авансовый отчет: Д71 К50 и Д60 К71<br>Поступление материалов: Д10 К60<br>С чего Вы решили, что можно обойтись без сч.60? Ведь у кого-то это купили, на чеке есть наименование и пр. реквизиты.

Когда формировали счет-фактуру полученный ,на основании авансового отчета ,все корректно заполнили ? выбрали поставщика из справочника ,у которого в договоре стоит флажок " использовать документ для автоматического формирования книги покупок и продаж "? заполнили все данные об общей сумме покупки , суммах НДС и без НДС ? При проведении такого счет-фактуры формируются записи для киниги продаж : ЗПК,20.Б (без ндс) ЗПК,20Н(ндс),эти данные и участвуют при автоматическом формировании книги покупок в регламентых документах месяца .<br> Так что вполне обходимся без сч 60 , что кстати и не запрещено по плану счетов <br>