1С: 8.1, базовая версия, 1.6.17.4 - Некорректное закрытие месяца

"Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться с такой проблемой: в связи с отсутствием прибыли расходы в сумме 9320,00 убрала со сч.26 на сч.97 по бухучету, по нал.учету - эта сумма полностью принята в базу по налогу на прибыль. Еще есть внереализационные расходы в сумме 240,00 руб. 1С: 8.1. (базовая версия, 1.6.17.4) делает след.проводки в документе "Закрытие месяца": Дт 99.01.1 Кт 91.09 - 240,00; Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 - 57,60; Дт 09 Кт 68.04.2 - 2236,80; Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 - 2294,40 (по бюджетам).<br>Но ведь у меня текущий налог на прибыль равен нулю, при чем здесь сч.68.04.1?! И должен быть сч.77 "ОНО", а не сч.09 "ОНА"! Какие же проводки в этой ситуации должны быть? Подскажите, пожалуйста. Получается, что у меня задолженность перед бюджетом! Может быть, где-то нужно в учетной политике что-нибудь поправить? <br>"

"> Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться с такой проблемой: в связи с отсутствием прибыли расходы в > сумме 9320,00 убрала со сч.26 на сч.97 по бухучету, по нал.учету - эта сумма полностью принята в базу по > налогу на прибыль.<br><br>Ну и зачем что-то надо было убирать в бухучете?<br><br>> Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 - 57,60; Дт 09 Кт 68.04.2 - 2236,80; Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 - 2294,40 (по бюджетам).<br>> Но ведь у меня текущий налог на прибыль равен нулю, при чем здесь сч.68.04.1?!<br><br>Это у вас прибыль 0 ,а в программе, после всех ваших изменений, сумма налога =2236,80. Ищите ошибку в учете.<br><br>P.S. А вы что закрываете 2008 г?"

> Ну и зачем что-то надо было убирать в бухучете?<br><br>Организация только начала деятельность, расходы идут по мелочи, прибыли еще нет - почему нельзя убрать расходы на сч.97, а когда появиться прибыль - сторнировать со сч.97 и включить в себестоимость продукции? И как можно иначе? Подскажите, пожалуйста.<br><br>> P.S. А вы что закрываете 2008 г?<br><br>Мы недавно приобрели 1С, я заношу первичку в базу, вот и сталкиваюсь с такими проблемками. До этого, чтобы сдать отчетность, сводила вручную в Excel'е.<br>

> по нал.учету - эта сумма полностью принята в базу по налогу на прибыль.<br><br>Эта ваши слова. Ответьте зачем менять в бухучете? Хотя судя по проводкам, в базу по налогу на прибыль расходы в сумме 9320 не попали.<br><br>> прибыли еще нет - почему нельзя убрать расходы на сч.97<br>Наличие или отсутсвие прибыли никак не влияет в каком периоде принимать расходы.<br><br>> Мы недавно приобрели 1С, я заношу первичку в базу, вот и сталкиваюсь с такими проблемками. До этого,<br><br><br>Еще раз , вы закрываете данные за 2008 год? <br>Вы понимаете проводки, связаные с ведением бухчета с применением ПБУ 18/2?<br>

Я закрываю 2008 год. Сумма 9320 как раз попала в базу по прибыли, а в бух.учете ее нет в себестоимости, т.к. она на сч.97, отсюда ОНО.<br>На форум я написала как раз затем, чтобы мне подсказали, какие должны быть проводки на самом деле, и что нужно изменить мне в 1С, чтобы всё корректно легло. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой уже.

http://www.buh.ru/document-342 <br><br>пройдите по ссылке, учет расходов на начальной стадии деятельности предприятия там описывается.

Мне по ссылки ходить не надо, а вот вам стоит подучиться . Так как вы явно путаете такие понятия как отсутствие дохода и отсутствие прибыли. <br><br>> Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться с такой проблемой: в связи с отсутствием прибыли расходы в

> Я закрываю 2008 год. Сумма 9320 как раз попала в базу по прибыли, а в бух.учете ее нет в себестоимости,<br>> т.к. она на сч.97, отсюда ОНО.<br><br>Прочтите ПБУ 18/2. И посмотрите к чему относится ваша проводка<br>> Дт 09 Кт 68.04.2 - 2236,80 <br><br>> нужно изменить мне в 1С, чтобы всё корректно легло. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой уже.<br>Ищите ошибку в учете. <br><br>

Да, согласна. Честно говоря, упустила из виду это, когда описывала ситуацию. Спасибо за поправку. Просьба больше не вести переписку, если не можете ответить по существу. Хорошо, что у меня с русским языком всё хорошо.<br><br>> Мне по ссылки ходить не надо <br>> Эта ваши слова