Prikum, вопрос лично к вам! Заметила Вы постоянный посетитель сайта! Пмогите пожалуста разобраться с 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3). Я уже писала вопрос, но никто не ответил. Ситуация в следующем: в учетной политике - система налогооблажения УСН, делаю поступление услуг аренды помещения от физического лица 31.10.09 - 6000 (Дт 44 Кт76.5), 01.11.09 делаю платежку на 5220 арендатору (Дт 76 Кт 51), затем начисляю ндфл 780 (Дт 76 Кт 68) и делаю платежку 780 (Дт 68 Кт 51)все одним днем. Проблема в том, что когда формирую КУДиР в 7 графу (в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) попадает только 5220, ндфл ставит отдельной строкой как списание с р/с ндфл по сотрудникам и только по 6 графе (Расходы - всего), как отразить в КУДиР все 6000? Нужно сделать так, чтобы программ видела связь между поставщиком и ндфл? Спасибо заранее!