Счета-фактуры в у.е.

Подскажите, как технически в Бухгалтерии 7.7 применить письмо о выставлении счетов-фактур в рублях, если счет в уе?<br>Нам поставшики услуг прислали исправленные счета-фактуры. Оплата наша прошла по курсу меньшему, чем на дату, когда нам были оказаны услуги.<br>Где я должна исправить счет-фактуру? Как удалить старую запись в книге-покупок?<br>Ведь я раньше просто вводила акт об оказании услуг и оттуда НДС попадал в книгу покупок.<br>А суммовая разница при оплате попадала полностью на счет 91.<br>Помогите разобраться!!!<br><br>

Ну неужели ни у кого нет счетов в уе?<br>Коллеги, помогите!<br>Как вы проводите в 7-ке исправленные после оплаты счета-фактуры от продавцов?