Анализ состояния БУ (1С:Бух 8.1)

Выполнив проверку "Анализ состояния бухгалтерского учёта", получили в результате следующее замечание:<br>"Найдена некорректная проводка.<br>Операция требует дополнительной проверки.<br>Документ "Отчёт о розничных продажах".<br>Проводка Дт 90.02.2 - Кт 19.03.<br>Неверный порядок учёта расходов на продажу".<br><br>Не понятно, почему эта проводка некорректна? А какая должна быть?<br> <br>1С:БУХ 8.1 (8.1.14.72)<br>ред.1.6 (1.6.19.3)

А зачем вы НДС списываете в себестоимость продаж?

А куда же?<br>У нас оптовая торговля (ОСНО) и розничная торговля (ЕНВД).<br>Товар с оптового склада перемещаем в розничный магазин <br>Дт41,02 - Кт 41,01.<br>После реализации товара НДС увеличивает себестоимость проданного товара <br>Дт90.02.2 - Кт 19.03<br><br>Но если эта проводка некорректная..., <br>то может быть надо было указать счёт учёта номенклатуры в рознице <br>"Счёт учёта НДС по реализации" Дт 44?

Может не заниматься гаданием, а сходить курсы по бухучету?

При наличии ЕНВД в Учетной политике на закл. НДС должна стоять галка "организация осуществляет реализацию без НДС", тогда в документе Перемещение товаров появится строка "НДС в стоимости товаров" - нужно выбрать "включить".<br>Если ранее НДС уже успели принять к вычету, то он потом восстановится

Дык, всё везде стоит как надо. <br>Но почему-то проводка Дт90.02.2 - Кт 19.03 некорректная?

Потому что в момент перемещения товара в розницу, надо НДС включить в стоимость, т.е. :<br>Дт 41.02 Кт 41.01 100<br>Дт 41.02 Кт 19.03 18

У нас информация по движению товаров загружается в 1С:БУХ из 1С:Предприятие "Альфа-Авто", а там перемещение товара в розницу проводится по закупочной цене склада.<br>Вот наверное в том-то и "собака зарыта"...

Не увидел разницы!

"Дело в том, что при загрузке данных в 1С:Бух из 1С;Альфа-Авто в документах "Перемещение" отсутствует проводка Дт41.02 - Кт 19.03, т.е. перемещение из оптового склада в магазин формирует только одну проводку Дт41.02 - Кт 41.01 (по закупочной цене без НДС)."