ндс по авансам полученным

в декабре ошибочно сформирован счет-фактура на аванс ,сумма ндс попала в декларацию по ндс,какой доп лист формировать книги продаж или покупок?

Никто не может помочь что ли?????

У меня в 1С 8 я делала Корректировку записей регистра (сторно) и программа сама вносила в книгу продаж доп. листы.

Думаю, что надо составить доп. лист к книге продаж за тот период, где и отразить сторно этой с/ф<br>В текущем периоде сделать исправительные бух. проводки. А так же подать уточненный расчет по НДС за тот период, в котором эта ошибка была. Отчет делаете на правильные суммы (т.е. по строке НДС с полученных авансов сумма будет меньше на величину ваших исправлений).<br><br>Единственное но: Сторнировать сумму НДС с полученного аванса в книге продаж нельзя. Поскольку отражение в этом документе показателей со знаком "минус" Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 не предусмотрено.<br><br>Но так как так какового аванса у вас не было, можно прибегнуть к нарушению этого пункта. <br><br>Как решили проблему?