бухгалтерия v8, ПОМОГИТЕ!!!! оплата по входящей платежке идет на счет 62,02

подскажите, пожалуйста, почему при оформлении платежного поручения входящего создается проводка Д51 К62.02 (вместо 62.01). причем по всем контрагентам так создает, даже когда нет никаких долгов, переплат и все такое???????

Значит нет начислений по данным контрагентам. Сначала реализацию, затем оплату, тогда используется 62.01. А если без долгов оплата, 62.02. Проверьте соответствие договоров. Счета учета расчетов проверьте. По расчетам - 62.01, по авансам - 62.02

в 2009 г. все нормально было, сумма записывалась на 62.01 если переплата от покупателя сумма шла на 62.02, а в этом году...... бъюсь немогу. а еще при создании реализации товаров и услуг со счетов количество списывается, а суммы нет, что такое, подскажите пожалуйста!!!!!!!

Я про 62.02. а если реализация была проведена в том году еще, а платежка в этом, что делать????

> в 2009 г. все нормально было, сумма записывалась на 62.01 если переплата от покупателя сумма шла на 62.02, а в этом году...... бъюсь немогу. а еще при создании реализации товаров и услуг со счетов количество списывается, а суммы нет, что такое, подскажите пожалуйста!!!!!!!<br><br>нажимаем меню Помощь -> О программе и пишЕм всё, ЧТО там написано

> > в 2009 г. все нормально было, сумма записывалась на 62.01 если переплата от покупателя сумма шла на 62.02, а в этом году...... бъюсь немогу. а еще при создании реализации товаров и услуг со счетов количество списывается, а суммы нет, что такое, подскажите пожалуйста!!!!!!!<br>> <br>> нажимаем меню Помощь -> О программе и пишЕм всё, ЧТО там написано<br><br>8.1.15....<br><br>1.6.23....

Посмотрите, не стоит ли у вас в базе в настройках галочка "По документам расчетов" во вкладке "Расчеты с контрагентами" в настройках параметров учета(предприятие - настройка параметров учета). Разбивает задолженность не только по договорма, но и оплата привязывается к конкретному документу.

нет, там галочки не стоит. подскажите, влияет ли на это закрытие года, бухгалтер ,просто, год не зарывал, итоги не пересчитывал, происходит ужасное оплата по платежкам поступает на счет авансов 62.02, с 60м счетом тоже самое.... помогите.......

Возможно, глупый вопрос.. А в платежке, в поле "Счет учета расчетов с контрагентом" какой счет стоит? 62.01?

> влияет ли на это закрытие года, бухгалтер ,просто, год не зарывал, итоги не пересчитывал<br><br>Вы специалист по 1С?