Отражение С/Ф на аванс в 1С:Бухгалтерия v8 при работе с комитентом.

Мы работаем с поставщиком по агентскому договору: мы агенты, он - принципал. Мы реализуем товар принципала своим покупателям. При этом выписываем счет фактуру на реализованный товар и на аванс покупателям. Также получаем счет фактуру на поступивший товар и на аванс от принципала. По правилам ведения книги покупок и продаж у агента должны отражаться лишь счета фактуры на вознаграждение в книге покупок/продаж. Но у нас счета фактуры на аванс покупателю и счета фактура на аванс от принципала отражаются в книге продаж/покупок. Счет-фактура выданный на аванс автоматически создаётся в программе и при этом формируется проводка по дебету счета 76.АВ НДС по авансам и кредиту счета 68.02 Налог на добавленную стоимость. Аванс может быть впоследствии зачтен по реализации. Все это отражается в книгах покупок/продаж. Значит мы должны уплатить НДС с авансов полученных от покупателя. Таким образом нарушается порядок учета НДС у посредника. Как зарегистрировать в 1С бухгалтерии счета фактуры на аванс от покупателя и от принципала, чтобы они не отражались в книге покупок/продаж.