Счет-фактура полученный на аванс поставщику УПП 1.2.28

Добрый день всем!<br>То ли лыжи не едут, но не могу провести данную СФ. Ввожу на основании Платежное требование полученное.<br>И если данный документ-основание выбран, не дает поставить галку "Счет-Фактура на выданный аванс", и соответственно не попадает в книгу покупок, а если убираешь документ-основание, и ставишь галку, то документ не проводится.<br>Есть ли выход?

Частично разобралась. Если вводить не на основании требования, а платежного поручения исходящего, то все ок.<br>Недоработка или фича?