Агентский договор по закупке товара в "Бухгалтерии предприятия"

Кто-нибудь встречался с такими хоз.операциями?<br>Возможно ли это отразить в типовой конфигурации <br>"Бухгалтерия предприятия 8"(или в Подрядчике строительства)<br>без доработки конфигурации?<br><br>Ситуация такая:Закупаем товар не для себя,а по поручению партнеров.Затем выставляем им счет за услугу по закупке товара и передаем товар.<br><br>1.Закупаем товар<br>Д 002.1                         стоимость товара<br>Д 76.09 Партнеры К 60.1 Поставщик стоимость товара<br><br>2.Товар передаем<br>             К 002.1<br><br>3.Выставляем партнерам счет за услугу по закупке товара<br>Д 79.09       К 90.1.1

А откуда взялся 002.1, у меня только 002 есть?<br><br>1. Документ Поступление товаров и услуг<br><br>Закладка Товары заполняется стандартно, счет учета - 002<br><br>Далее закладка Услуги<br>Указываем номенклатуру, неважно какую, счет затрат - 76.09<br><br>2. Ручная операция<br><br>3. Обычная реализация<br>

> 1. Документ Поступление товаров и услуг<br>> <br>> Закладка Товары заполняется стандартно, счет учета - 002<br>С этим я бы поспорила...счет НУ какой поставите? без него не проведет!<br><br>Думаю со сч.002 только руками или доработка (если постоянно такие операции)<br>

Спрячте свой напильник)<br><br>Счет НУ можно поставить любой из 10 или 41, правда будет нарушено соответствие счетов БУ и НУ. <br>Потом еще могут быть коллизии если те же самые позиции будут приобретаться для своих нужд - производства или продажи. Чтобы такого не было можно просто создать в базе отдельный склад для этих материалов. <br><br>А еще в НУ эту операцию можно и не отражать, все равно стоимость материалов прошла мимо затратных счетов сразу на 76.09

> А еще в НУ эту операцию можно и не отражать, все равно стоимость материалов прошла мимо затратных счетов сразу на 76.09<br>В таком варианте ... да<br><br>> Спрячте свой напильник)<br>Интересная манера общения у Вас((<br>