1С 7.7:7.70.025, УСН ,ред.1,3 (7.70.160) - Не закрывается счет 91.2 при реформации баланса

При закрытии месяца в конце года (реформации баланса) не закрывается счет 91.2. Этот счет у меня задействован при начислении материальной помощи работникам, а также при начислении процентов по займам.<br>Помогите разобраться, не могу понять что не так. :sad:

В конце года 91.2 закрывается 91.9, в свою очередь при реформации баланса 91.9 закрывается 99.1

Галочки все стоят.<br><br>Нашла, что каждый месяц счет 91 вообще не закрывается (у меня всего четыре операции за год с этим счетом, одна в месяц, т.е. в эти месяцы и увеличивается остаток на счете 91), есть проводки при закрытии месяца только по 90-м счетам. А именно в конце года 91.1 закрывается всё-таки при реформации баланса, а 91.2 и здесь не закрывается. <br><br>Посторонних проводок по дебету 91.2 нет, и по кредиту 91.1 тоже нет (здесь только в корр. со счетом 91.9).<br><br>Что же такое, не мойму что с этим делать.

сч 91.2 имеет проводку с 91.9 в каждом месяце, где были движения? Закрытие месяца у Вас по каждому месяцу делали?

Закрытие месяца есть в каждом месяце. А проводок со счетом 91 нет.

Если можно пропишите Ваши 4 операции

Дт.91.2 Кт.70 - Начислена мат. помощь сотруднику<br>Дт.91.2 Кт.66.2 - Начислены проценты по договору займа (по займу, полученному нами от контрагента)<br>Дт.91.2 Кт. 70 - Начислена мат помощь сотруднику<br><br>Дт. 76.5 Кт. 91.1 - Начислены проценты по договору займа (по займу , который мы выдали контрагенту)<br><br><br>

Начислили, и в этом месяце "закройте" 91 счёт. Зайдите в "Закрытие месяца".<br>

Запускаю закрытие месяца. Галочка "Формирование финансовых результатов (сч.91)" стоит. Проводка не формируется.((

Все субконто у 91 счёта приведите, а так-же виды расходов соответствующие этим субконто.<br>