Перенос остатков ЕСН на 01.01.2010 г.

Добрый вечер, подскажите существует ли внешняя обработка для 1С:Бухгалтерия 7.7 (бюджетка) по переводу остатков по ЕСН на 01.01.2010 года на 1 303 05 (кстати, какой КОСГУ при этом должен быть - 290 или 213)?

> Добрый вечер, подскажите существует ли внешняя обработка для 1С:Бухгалтерия 7.7 (бюджетка) по переводу остатков по ЕСН на 01.01.2010 года на 1 303 05 <br><br>Да уж не так много надо сделать, чтобы ещё внешнюю обработку сочинять. <br><br>> кстати, какой КОСГУ при этом должен быть - 290 или 213?<br><br>КОСГУ - с какого платили (у меня 213 и 226). И не только КОСГУ, у меня ещё разные целевые статьи.<br><br>

+1<br><br>я так понимаю речь идет не только об остатках, но документов текущего года,которые до апреля велись по старым счетам. Сейчас необходимо разнести налоги согласно нового плана счетов. Под 8 есть помощник перехода. Вопрос: есть ли аналогичные обработки по 7.7, если нет,то как быть, лопатить вручную?<br><br>Спасибо!

> я так понимаю речь идет не только об остатках, но документов текущего года,которые до апреля велись по старым счетам. <br><br>А чего ждали апреля по начислениям и платежам этого года? Новые счета уже давно были, надо было и работать с ними.<br>

До апреля, это образно. Релиз 636 вышел толькоо 25.02.2010.<br><br>Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 152н внесены изменения в план счетов бюджетного учета. <br>В настройку плана счетов внесены соответствующие изменения. Изменения настроек счетов производятся автоматически, при обновлении конфигурации на релиз 636.<br><br>Соответсвенно до марта велось по старому. Так же разъяснения минфина появились только в апреле pismoMFRF_02-06-07-1169_ot_010410

У нас франчи только сейчас обновили прогу до 636 релиза, так что раньше мы ничего и сделать не могли. А как теперь-то сделать надо?

> А как теперь-то сделать надо?<br><br>1. Все начисления и перечисления по з/плате (в части взносов) за 2010 год перепровести по соответствующим новым счетам.<br><br>2. Перенести остатки по счетам по состоянию на 01.01.2010, согласно Методическим указаниям..... (письмо Министерства финансов РФ от 01.04.2010г. № 02-06-07/1169). <br><br>После этого все остатки по ЕСН (кроме страховых взносов на страх. и накопит. часть пенсии), в части задолженности перед учреждением будут в Дт сч. 303.05, а вся задолженность учреждения в Кт сч.303.05, т.е. сделать такие проводки:<br><br>Задолженность перед учреждением по ЕСН, в части ФСС, ФФОМС, ФТОМС и ФБ: <br><br>Дт 401.03 - Кт 303.02<br>Дт 303.05 - Кт 401.03<br><br>Задолженность учреждения по ЕСН, в части ФСС, ФФОМС, ФТОМС и ФБ: <br><br>Дт 303.02 - Кт 401.03<br>Дт 401.03 - Кт 303.05<br><br>Задолженность ПФ перед учреждением по переплате на страх. часть пенсии:<br><br>Дт 401.03 - Кт 303.02<br>Дт 303.10 - Кт 401.03<br><br>Задолженность ПФ перед учреждением по переплате на накопит. часть пенсии:<br><br>Дт 401.03 - Кт 303.02<br>Дт 303.11 - Кт 401.03<br><br>Задолженность учреждения перед ПФ по страх. части пенсии:<br><br>Дт 303.02 - Кт 401.03<br>Дт 401.03 - Кт 303.10<br><br>Задолженность учреждения перед ПФ по накопит. части пенсии:<br><br>Дт 303.02 - Кт 401.03<br>Дт 401.03 - Кт 303.11<br><br>После проведенных операций сч. 401.03 - закроется и изменение валюты баланса не будет. Ну и соответственно все остатки надо переносить в соответствии с КОСГУ, целевыми статьями и т.п.<br><br><br><br>

надо базу "резануть" и ввести остатки уже на новых счетах.<br>