Заказ покупателя на основе договора контрагента с взаиморасчётами по счетам

Здравствуйте!<br>Имеется 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), конфигурация: Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.27.1).<br>Можно ли создать заказ покупателя на основе договора контрагента, по которому взаиморасчёты ведутся по счетам???<br>Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы в отчёт по *** задолженности попадали также и долги контрагентов, по договорам которых взаиморасчёты ведутся по счетам.<br>Спасибо.

> Можно ли создать заказ покупателя на основе договора контрагента, по которому взаиморасчёты ведутся по счетам???<br>С данным вопросом, вроде как, разобрался. Ответ: "Нет, нельзя."<br><br>> Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы в отчёт по *** задолженности попадали также и долги контрагентов, по договорам которых взаиморасчёты ведутся по счетам.<br>Можно ли какими-либо имеющимися средствами сделать так, чтобы *** задолженность считалась не по реализациям, а по счетам?!<br>Поясняю: есть договор с контрагентом, согласно которому взаиморасчёты ведутся по счетам. Создаём счёт на оплату покупателю. Всё. Более никаких документов ("Реализация товаров и услуг", "Акт об оказании производственных услуг" и т.п.) не создаём, не проводим. При этом необходимо, чтобы сумма, указанная в упомянутом счёте на оплату, попадала (за вычетом оплат контрагента, если таковые были) в отчёт "Дебиторская задолженность".

Выставление счета совершенно не может быть *** задолжннностью по своей сущности. Счета никогда не формировали никаких движений, так как формально не несут никаких обязательств .<br>

Да, я это и сам вполне понимаю)).. Но дело в том, что в нашей компании есть особенность (политика): *** считают не только по реализациям/отгрузкам, но также и по выставленным счетам! Это значит, что если счёт выставлен и не оплачен контрагентом, то он является задолженностью, вне зависимости от того, реализовали/отгрузили мы что-то или нет. В настоящее время *** по счетам у нас считается вручную, на что тратится очень много времени и сил. Вот поэтому, собственно, и хотим автоматизировать данный процесс.<br>Неужели для таких целей в 1С не предусмотрено никаких инструментов??? Ведь, по сути, компаний с особенностью, аналогичной нашей, приличное множество!<br>Описанная проблема касается только договоров с контрагентами, согласно которым взаиморасчёты ведутся по счетам!

Выставленный счет - не является обязательным к исполнению вашему покупателю. <br>Ведение взаиморасчетов по счетам это только выбор дополнительного разреза аналитики по тем операциям , которые влияют на формирование *** задолженности.<br>Пример.<br>Отгрузили (контрагент, договор, счет)- возникла *** (контрагент, договор, счет)- погасили *** .<br><br>Как в эту схему вписывается оперция по выставлению счета.<br><br>Ваши претензии к 1С , по моему мнению, не обоснованны<br>

> Ваши претензии к 1С , по моему мнению, не обоснованны<br>а где Вы, собственно, увидели претензии?! их не было).. а был лишь небольшой намёк на удивление))<br><br>> Выставленный счет - не является обязательным к исполнению вашему покупателю.<br>опять же, никто и не говорил, что выставленный счёт должен быть обязательным к исполнению покупателем.<br><br>> Как в эту схему вписывается оперция по выставлению счета.<br>в данную схему, понимаю, операция по выставлению счёта не вписывается. да и это ни к чему! ведь нам нужен просто-напросто отчёт, содержащий всю описанную выше информацию по интересующим суммам. у нас данный отчёт, составляющийся пока руками, именуется отчётом по *** задолженности. если такое наименование не совсем корректно, то словосочетание "дебиторская задолженность" можно опустить. суть проблемы от этого всё равно не изменится.. подскажите, имеются ли стандартные средства, позволяющие сформировать такой отчёт?!

> Неужели для таких целей в 1С не предусмотрено никаких инструментов??? Ведь, по сути, компаний с особенностью,<br>> аналогичной нашей, приличное множество!<br>А это не претензия.<br>Ладно , не в этом проблема.<br><br>Если вы согласны, что выставленный счет не является обязательным к исполнению, то наименование "дебиторская задолженность" совсем не корректна. А на суть проблемы это как раз и влияет. Так как в таком понятие автоматически подразумевается "+" и "-".<br>В вашем же случае может быть несколько вариантов анализа<br>1 счет, отгружено, оплачено<br>2 +счет - оплачено<br>3 +счет - отгружено<br><br>> у нас данный отчёт, составляющийся пока руками<br>Стандартных средств нет. Можно конечно делать выборку по документам. Если в вашей фирме этот вопрос принципиальный, то не вижу никаких проблем чтобы внести изменения в конфигурацию и создать регистр накоплений.<br><br><br><br><br><br><br>

> Стандартных средств нет.<br>Понял, спасибо)