ЗиК 2.3, 7.70.299 Неправильно считаются налоги!

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в августе всего 4 проводки, 1 - начисление отпуска и 3 по выплате зп. Смотрю, свод проводок в строчке ЕСН и прочие взносы, на против 69.2.2, 69.3.3, 69.1, 69.3.1 стоят цифры с минусами. Причем если убрать начисление отпуска и все заново провести, то минусы убираются. Подскажите пожалуйста, в чем проблема!

А какие суммы в самом журнале налогов? Такие, как в своде?

Да, все также. Минусы у того сотрудника, которого в отпуск отправляли!

http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=533674<br>может поможет?

К сожалению нет, мы не платим ЕНВД и с тарифы страховых взносов все нормально!

Кстати, в сводной карточке "Расходы на выплату страхового обеспечения" пусто и стоят минусы в ПФР страховая часть, в ФСС, в ФФОМС и ТФОМС

Ну, чем могу! А так, надо "щупать" базу!

Спасибо.

Да, а что показывает трассировка при расчете какого-нибудь взноса?

Спасибо за помощь, сам разобрался, правда не понял в чем было дело, но помогло перепроведение документов за июль.