Как проставить проводки в 1с 8.1 по авансам НДС когда только 50% аванса засчитывается

Необходимо правильно проставить проводки в 1с бухгалтерия 8.1 по авансам НДС,<br>так как был перечислен аванс согласно договору по которому 50% засчитывается в счет погашения авансового платежа на основании выставленных ежемесячных актов.<br>Например:<br>Перечислен аванс в мае в сумме 100000руб., в мае закрыли акт на сумму 30000руб, в июне на сумму 50000руб и т.д. Здесь пойдет речь уже об НДС так как отписывая сч/ф по акту за май на 30000 в т.ч. НДС 4576,27 мы его ставим к уплате, соответственно согласно выше упомянотому договору 50% НДС нужно зачесть 30000/2= 15000 в т.ч. НДС 2288,14. От аванса останется 100 000 - 15 000 = 85 000 который в следующих актах так же засчитается 50%.<br>Вот тут моя беда: хотелось бы в программе сделать все правильно иначе будут лезть эти самые грешки до конца моих дней. Возможно я в чем то ошибаюсь и изначально нужно было делать все не так?<br>Прошу помощи, буду очень признательна.<br><br>Могу расписать таким образом эту же ситуацию:<br>Пришел аванс по договору №10. По этому договору я отписываю ежемесячно акты. Авансы же приходиться считать вручную так как они зависят от (конечной суммы) акта. То есть прищел аванс на 3 000 000.00 акт закрыт на 422 000.00<br>Из Договора нужно 422000*50%=211 000.00 посчитать и отнять данную сумму. То есть получается они мне оплатят не 422 000.00 как по акту а 211 000.00 соответственно и НДС к уплате и вычет. От аванса остается 3 000 000 - 422 000 = 2 578 000 - которые будут точно также распределяться на следующие акты до последнего.<br>Я аванс на 3 000 0000 в платежке прописалапо договору № 10 а акт отписала по договору №10 согласно акта и теперь думаю как из 3 000 000 в программе прописать 211 000 по договору согласно акта а 2 578 000 останется как по договору № 10 то есть уже меньше для распределения.<br>Возможно я все усложнила - но пока даже для меня так удобно видно - а провести НДС не могу и соответственно остаток неиспользованного аванса(((

Если кратко, то у тебя проблема с частичным зачетом аванса? И ты не знаешь, как зачесть НДС с полученного аванса, если отгрузки под него идут частями?

> Если кратко, то у тебя проблема с частичным зачетом аванса? И ты не знаешь, как зачесть НДС с полученного аванса, если отгрузки под него идут частями?<br><br>Именно так - не знала как изложить спасибо - что поправили

Верно - вы не знаете решение этой проблемы?

А ты не знаешь, как это делается "на бумаге" или именно в конфигурации?

Вообще-то, по нормальному, без бреда:<br><br>Пришел Аванс<br>100000,00<br>Начислили НДС с аванса 100000/118*18=15254,24 (Книга продаж)<br>Уплатили в бюджет (если надо)<br>Отгрузили<br>30000,00<br>Начисление НДС с отгрузки 30000/118*18=4576,27 (Книга продаж)<br>Зачли часть аванса (30000)<br>Зачли НДС с ранее полученного АВАНСА 4576,27 (в книгу покупок)<br><br>Отгрузили<br>50000,00<br><br>Начисление НДС с отгрузки 50000/118*18=7627,12 (Книга продаж)<br>Зачли часть аванса (50000)<br>Зачли НДС с ранее полученного АВАНСА 7627,12 (в книгу покупок)<br><br>Нет иного варианта. По другому у вас никогда не выйдет. Или ведите книгу продаж/покупок, а так-же движение регистров задолженности и авансов вручную.<br><br>Просто из условий договора ахинея получается, т.к. не ясно что потом с оставшейся половиной аванса делать.<br><br><br><br>