При вводе счет-фактуры на основании реализации товаров, в счет-фактуре в таблице "Платёжно-расчетный документ" выводятся не последние документы "Платежное поруч. входящее", а документы еще с 2009 года. В чем может быть причина?
При вводе счет-фактуры на основании реализации товаров, в счет-фактуре в таблице "Платёжно-расчетный документ" выводятся не последние документы "Платежное поруч. входящее", а документы еще с 2009 года. В чем может быть причина?
В бардаке, который творится в базе!
может это быть из-за того, что не каждый месяц делали "Формирование записей книги продаж" , а 1 раз в квартал?
> может это быть из-за того, что не каждый месяц делали "Формирование записей книги продаж" , а 1 раз в квартал?<br><br>нет<br><br>сделайте оборотку по счету 62.02 в разрезе документов расчетов и всё поймете<br>
Да, действительно, именно те документы "Плат. поруч. входящее" с прошлого периода (2009 г), которые автоматически подставляются в счет-фактуре, висят не закрытые в оборотке на счете авансов 62.02. Чтобы они не подставлялись в счет-фактуру, можно в доке реализации, на основании которого делаю сч-фактуру поставить счет авансов 62.01, тогда будут подставляться в сч-ф документы, которые и нужно, но менять счет авнсов не корректно. Подскажите, может как-то можно переделать, чтобы эти платежки 2009 года закрылись раньше. Т.е. реализации по этому контрагенту и договору были и раньше, но почему-то "зачет аванса покупателя" по тем старым платежкам (которые на 62.02) происходит только сейчас (из-за чего они в сч-ф и подставляются).
> Подскажите, может как-то можно переделать, чтобы эти платежки 2009 года закрылись раньше. <br><br>последовательно перепроведение документов
достаточно будет перепровести последовательно только "Платежные поручения входящие" и "Реализации товаров и услуг" ?
если уверены что не было оплат Платежными ордерами (при перегрузки из банк-клиента такое бывает),не было реализации Актами об оказании услуг производственного характера, не было возвратом товаров, небыло взаимозачетов и корректировок ручными операциями, то достаточно.<br>Только после этого надо заново запустить обработку Регистрация счетов-фактур на аванс, так как вполне возможно, что НДС с авансов был тоже не правильно начислен.<br><br>А что вам мешает сделать полное перепроведение всех документов?
если сделать полное перепроведение всех документов, тогда не нужно делать обработку Регистрация счетов-фактур на аванс?
нужно
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |