и снова НДС

подтвердите или опровергните плиз, мои мысли: при получении аванса, мы выписываем с/ф на аванс, заносим в книгу продаж, в следующем месяце после отгрузки выписываем с/ф (обычную), а авансовую заносим в книгу покупок (в смысле вводим на ее основании запись в книге покупок)????<br><br>проводки:<br><br>51-62/2 10000<br><br>62/2-68/2 1525,42 <br><br>62/1-90/1 10000 <br><br>68/2-62/2 1525,42 <br><br>90/3-68/2 1525,42 <br><br>62/2-62/1 10000

Идея правильная, а вот проводки нет:<br><br>вторая проводка: 76.АВ - 68.2<br><br>4-ая соответственно 68.2 - 76.АВ<br><br>

а почему тогда во всех умных книжках стоит 62ав?, или эти книжки не такие уж и умные?

пятая проводка получается: 90/3-76Н.1???

я так понимаю, надо в с/ф ручками выбрать 68.2 ???<br><br>и еще такой вопрос - когда выписывать с/ф на аванс - по дню оплаты или можно последним днем месяца (услуги)

При выписке с-ф на аванс на основании документа, по которому он поступил, счет выбирается автоматически.<br><br>Выписывать можно как на остаток, так и на поступающую сумму аванса.

Эти умные книжки не читает методический отдел фирмы 1С.<br><br>А работать мы в их конфигурациях собираемся. Не так ли?

Да, конечно, 90.3 - 76.Н.1.<br><br>А 76.н.1 - 68.2 после оплаты при формировании книги продаж.

Так ли, так ли... Но я настолько уже привыкла к проводкам методического отдела 1С, что проходя тест в одну очень солидную фирму, куда хотела устроиться на работу прокололась именно на этом вопросе: написала 76.АВ (как привыкла), а работодатель это счел ошибкой,говорит надо 62.АВ. Вот так то, и мои доводы про 1С и методический отдел никак на результат теста не повлияли-неправильно и все тут. Так что будте осторожны, решая тесты!

проводка 76.Н.1 - 68.2 делается только в случае если запись в книге пордаж делать вручную на основании выданной с/ф, а как сделать чтобы это происходило автоматически?