Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Форум

Развернуть все [Прочее] ЗКБУ 8.1 16.5 НДФЛ в 1НДФЛ Что с ним???
student163
Пост №1
student163
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2010
Сообщений: 79
Пост №1
 
29.10.2010 09:50

Ситуация: сотруднику в октябре месяце начислена зарплата и выплачена. НДФЛ исчисленный подсчитан правильно. В параметрах учета стоит НДФЛ исчисленный считать как удержанный. Однако в налоговой карточке 1НДФЛ НДФЛ удержанный за октябрь месяц на 107 рублей меньше исчисленного. (Предыдущий месяц - все ровно). Однако в марте месяце у сотрудника был возврат НДФЛ как раз на 107 рублей...
В итоге картина по 1-НДФЛ в октябре следующая:
НДФЛ исчисленный 3416
НДФЛ удержанный 3523
Долг по налогу за налоговым агентом 107
Возвращено налоговым агентом излишне удержанного 107 (строка дублируется в каждом месяце, начиная с марта)

При этом в разделе 6 1-НДФЛ сумма по итогам налогового периода НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж.
В 2-НДФЛ тоже НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж.
Но в своде начислений вылезает долг за организацией на конец месяца (октября) 107 руб.
Если сделать еще одно начисление, никакие 107 руб туда не подтягиваются.
В расчетном литске тоже долг в 107 руб, хотя Суммы начисленные-Суммы удержанные = Суммы выплаченные.
Не пойму, в чем дело, откуда долг? Почему за октябрь НДФЛ исчисл и НДФЛ удерж не равны? Почему общий итог - все ОК?
Если кто подскажет, буду очень признателен!

 
student163
Пост №1
29.10.2010 09:50
 

Ситуация: сотруднику в октябре месяце начислена зарплата и выплачена. НДФЛ исчисленный подсчитан правильно. В параметрах учета стоит НДФЛ исчисленный считать как удержанный. Однако в налоговой карточке 1НДФЛ НДФЛ удержанный за октябрь месяц на 107 рублей меньше исчисленного. (Предыдущий месяц - все ровно). Однако в марте месяце у сотрудника был возврат НДФЛ как раз на 107 рублей...
В итоге картина по 1-НДФЛ в октябре следующая:
НДФЛ исчисленный 3416
НДФЛ удержанный 3523
Долг по налогу за налоговым агентом 107
Возвращено налоговым агентом излишне удержанного 107 (строка дублируется в каждом месяце, начиная с марта)

При этом в разделе 6 1-НДФЛ сумма по итогам налогового периода НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж.
В 2-НДФЛ тоже НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж.
Но в своде начислений вылезает долг за организацией на конец месяца (октября) 107 руб.
Если сделать еще одно начисление, никакие 107 руб туда не подтягиваются.
В расчетном литске тоже долг в 107 руб, хотя Суммы начисленные-Суммы удержанные = Суммы выплаченные.
Не пойму, в чем дело, откуда долг? Почему за октябрь НДФЛ исчисл и НДФЛ удерж не равны? Почему общий итог - все ОК?
Если кто подскажет, буду очень признателен!

 
Тэра
Пост №2
Проверь как эти 107 рублей в учете отражаются, мож...
29.10.2010 09:58
 
 
вреднюля
Пост №3
там вообще НДФЛ загадочный... я например до сих по...
29.10.2010 10:03
 
 
student163
Пост №4
Нет, статья и КОСГУ в порядке, проверил сразу.Зано...
29.10.2010 10:08
 
 
Тэра
Пост №5
Сделай копию, и пересчитай в ней НДФЛ. Хоть посмот...
29.10.2010 10:10
 
 
Тэра
Пост №6
А конкретно на январь какая сумма капает? При типо...
29.10.2010 10:12
 
 
вреднюля
Пост №7
Вот цифры:всего начислено 64913-45, из них з/плата...
29.10.2010 10:15
 
 
Тэра
Пост №8
При стандартной настройке сумма переходящего отпус...
29.10.2010 10:18
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №9
Хорошо, если-бы человек в отпуск НЕ ПОШЕЛ, то как-...
29.10.2010 10:19
 
 
Тэра
Пост №10
не поняла
29.10.2010 10:19
 
 
вреднюля
Пост №11
знаю... хочу чтобы не было льготы... это не совсем...
29.10.2010 10:20
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №12
Я не тебе отвечаю, посмотри форум в виде "переключ...
29.10.2010 10:20
 
 
Тэра
Пост №13
Блин, этот вопрос поднимался уже несколько раз! По...
29.10.2010 10:21
 
 
Тэра
Пост №14
Да тут уже и в режиме дерева не всегда поймешь
29.10.2010 10:22
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №15
Вопрос "вреднюле"И так.Как бы рассчитывался НДФЛ, ...
29.10.2010 10:22
 
 
вреднюля
Пост №16
и что? нет, ну если уже начинаем нервничать, то лу...
29.10.2010 10:23
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №17
Не, ну если следующее с отступом, то тебе ответ.
29.10.2010 10:23
 
 
вреднюля
Пост №18
но тогда же у него всего было 23 тыс. начислений-...
29.10.2010 10:24
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №19
А чем человек получающий последовательно з/п за ОД...
29.10.2010 10:26
 
 
Тэра
Пост №20
Этот вопрос поднимается регулярно, ты на форуме не...
29.10.2010 10:27
 
 
вреднюля
Пост №21
а почему у него не будет дохода в сл. месяце? он м...
29.10.2010 10:29
 
 
вреднюля
Пост №22
спасибо за совет. воспользуюсь поиском... а почему...
29.10.2010 10:31
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №23
Ещё раз, в чём различие перед законом по НДФЛ у лю...
29.10.2010 10:32
 
 
вреднюля
Пост №24
да не в чем судя по всему...
29.10.2010 10:34
 
 
Тэра
Пост №25
Кстати, кажется на диске ИТС это тоже было
29.10.2010 10:34
 
 
Тэра
Пост №26
Надо ещё указкой постучать!
29.10.2010 10:35
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №27
Тогда почему вы считаете, что первому вычет "не на...
29.10.2010 10:35
 
 
вреднюля
Пост №28
вот сейчас что то припоминаю....нда... навлекла в ...
29.10.2010 10:35
 
 
вреднюля
Пост №29
Хто "первый" а Хто "второй" ?
29.10.2010 10:36
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №30
Точно ПЯТНИЦА....Период - месяц январь"первый" - п...
29.10.2010 10:40
 
 
вреднюля
Пост №31
а.... ну точно пятница)))) ну так ведь "первому" с...
29.10.2010 10:43
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №32
Но из этих денег он ведь получил часть денег будущ...
29.10.2010 10:47
 
 
Тэра
Пост №33
Преподавать не пробовал? Серьёзно
29.10.2010 10:49
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №34
"Не, психую... ;)"
29.10.2010 10:50
 
 
вреднюля
Пост №35
не соглашусь все равно... он получил больше 40тыс....
29.10.2010 10:59
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №36
Налоговый период у НДФЛ 1 год.1) По истечении одно...
29.10.2010 11:03
 
 
Тэра
Пост №37
Мы вот точно также перепирались с главбухом в одно...
29.10.2010 11:05
 
 
вреднюля
Пост №38
и не факт что один будет в проигрыше а другой нет....
29.10.2010 11:06
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №39
Я-то своего препода убедил, и не только, даже зав ...
29.10.2010 11:07
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №40
Ещё раз, нарисуйте всё это до конца года. Всё пойм...
29.10.2010 11:08
 
 
вреднюля
Пост №41
не. не буду...это было и до меня так ... и старая ...
29.10.2010 11:10
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №42
Программу пишут люди, им свойственно ошибаться.
29.10.2010 11:12
 
 
Тэра
Пост №43
Вот и в моём случае был тот же аргумент: чтобы был...
29.10.2010 11:14
 
 
вреднюля
Пост №44
вот скажите как сделать... и все... все...
29.10.2010 11:18
 
 
Тэра
Пост №45
дык я ж сказала, в отпускных поставить код дохода ...
29.10.2010 11:21
 
 
вреднюля
Пост №46
код дохода вновь созданный? я может тупая... что ...
29.10.2010 11:26
 
 
Тэра
Пост №47
может, статью пошукаешь? Ну некогда сейчас, извини...
29.10.2010 11:33
 
 
вреднюля
Пост №48
аха.. спасибо за помощь)))
29.10.2010 11:34
 
 
ktyf1149
Пост №49
> там вообще НДФЛ загадочный... я например до сих ...
29.10.2010 12:03
 

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база 1с база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С водный налог возврат переплаты восстановление НДС вывоз товаров выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственные и муниципальные закупки гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по ЕНВД декларация по НДС денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги зарубежная командировка защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 имущественные вычеты имущественный налоговый вычет индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консервация основных средств консолидированная группа контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курортный сбор курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование льготы по ндс малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал международные стандарты миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая база по НДС налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые проверки налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по НДС налоговый агент по НДФЛ налоговый агент по ндфл налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при ввозе НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обмен документами обновление КЛАДР обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с оказание услуг ОКВЭД2 ОКПД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от НДС основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда патентная система ПБУ 18 первичные документы перенос убытков персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал повышение ставок подакцизные товары подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в тк рф поправки в ТК РФ порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений приказ Минфина применение ККТ приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП проверка контрагентов продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов профессиональные вычеты ПСН псн путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет отпускных расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены самозанятые граждане свод отчетов сдача имущества в аренду секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в пфр страховые взносы в фсс страховые взносы в ФСС страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов УКД универсальный корректировочный документ УПД уплата налога уплата налогов упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка утрата права на усн учет аренды учет в АО учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в туризме учет дивидендов учет доходов при УСН учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при УСН учет расходов при усн учет реализации учет скидок учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ форма 6-НДФЛ формы документов ФСС штрафные санкции ЭДО экологические платежи экспорт в страны ЕАЭС экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры