Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Форум

Развернуть все [Прочее] ЗУП, ЗиКБУ. НДФЛ за прошлый период
Тэра
Пост №1
Тэра
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 21082
Пост №1
 
01.11.2010 10:01

День добрый! Типичная ситуация: январь месяц 2010 г, за него начислено, к примеру 20 000 руб. При этом есть больничный за декабрь 2009 г. Больничный сторнирует оклад за декабрь, 10 000, и начисляет 5 000.
В итоге сумма начисленного 20 000 - 10 000 + 5 000=15 000. НДФЛ с этой суммы 1 950
Программа сторнирования не видит и считает начисленного 20 000+ 5 000 = 25 000. И с этой суммы считает НДФЛ : 3 250.
Что делать с разницей 1 300 руб? Хотя бы чисто теоретически?

 
Тэра
Пост №1
01.11.2010 10:01
 

День добрый! Типичная ситуация: январь месяц 2010 г, за него начислено, к примеру 20 000 руб. При этом есть больничный за декабрь 2009 г. Больничный сторнирует оклад за декабрь, 10 000, и начисляет 5 000.
В итоге сумма начисленного 20 000 - 10 000 + 5 000=15 000. НДФЛ с этой суммы 1 950
Программа сторнирования не видит и считает начисленного 20 000+ 5 000 = 25 000. И с этой суммы считает НДФЛ : 3 250.
Что делать с разницей 1 300 руб? Хотя бы чисто теоретически?

 
Черепаха
Пост №2
У вас в Начислении зп стоит сумма 15000 или 25000....
01.11.2010 12:22
 
 
ZiKker
Пост №3
-10000 - доход 2009 года. И НДФЛ -1300 идет в 2009...
01.11.2010 13:05
 
 
Тэра
Пост №4
Руками и поправили, так программа все равно про эт...
01.11.2010 13:08
 
 
Тэра
Пост №5
А 5 000 доход какого года? И как объяснить сотрудн...
01.11.2010 13:09
 
 
Черепаха
Пост №6
А в вытесняющих б\л стоит?
01.11.2010 13:10
 
 
Тэра
Пост №7
Стоит, конечно. Зарплату-то он сторнирует.
01.11.2010 13:11
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №8
А что она (программа) по другим налогам делает?
01.11.2010 13:15
 
 
Тэра
Пост №9
Ай, наврала. Сейчас уточню.Если речь про страховые...
01.11.2010 13:45
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №10
а почему вы сторнируете СТРАХОВЫЕ взносы если был ...
01.11.2010 13:58
 
 
Тэра
Пост №11
Честно сказать, это не я сторнирую, а программа. Я...
01.11.2010 14:02
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №12
> в больничном проблемы с отражением в учете?угу, ...
01.11.2010 14:04
 
 
Тэра
Пост №13
Проблема в том, что в табличной части при отражени...
01.11.2010 14:07
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №14
Дык в этом-то и проблема.Корректировать надо, прич...
01.11.2010 14:16
 
 
Тэра
Пост №15
Как? Я не могу найти место (в пользовательском реж...
01.11.2010 14:27
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №16
Я написал как надо, я не пытался определить как эт...
01.11.2010 14:29
 
 
Черепаха
Пост №17
В начислении ЗП декабря есть снизу кнопка Исправит...
01.11.2010 14:32
 
 
Тэра
Пост №18
Исправить не пойдет. Это был перенос данных за 09 ...
01.11.2010 14:49
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №19
Всё было-бы хорошо, если-бы не менялось законодате...
01.11.2010 14:52
 
 
Черепаха
Пост №20
Ну если сторнировался заработок, то значит дни бол...
01.11.2010 14:55
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №21
так конфа сторнировала НЕ ТЕ НАЛОГИ.
01.11.2010 14:57
 
 
Тэра
Пост №22
Совершенно верно.
01.11.2010 14:57
 
 
Черепаха
Пост №23
"Больничный сторнирует оклад за декабрь, 10 000, и...
01.11.2010 14:58
 
 
Тэра
Пост №24
Чего не надо делать?Кстати, началось все с НДФЛ. ...
01.11.2010 15:03
 
 
Черепаха
Пост №25
Есть такая кнопка CapsLock, слово "капсить" подраз...
01.11.2010 15:10
 
 
Tanya
Пост №26
"По закону"в 2009 20000-10000=10000в 2010 20000+50...
01.11.2010 15:11
 
 
Тэра
Пост №27
Можно попробовать, только у меня уже седьмой час, ...
01.11.2010 15:13
 
 
Тэра
Пост №28
Т.е. за 10 год НДФЛ взялся правильно, надо только ...
01.11.2010 15:14
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №29
"Никак не могу собраться с мыслями: то я занят то ...
01.11.2010 15:15
 
 
Тэра
Пост №30
Ага! Как раз про меня!
01.11.2010 15:16
 
 
Черепаха
Пост №31
Да, у вас доход получается два раза обложился НДФЛ...
01.11.2010 15:17
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №32
Вот тут вы не правы.НДФЛ этого года никаким боком ...
01.11.2010 15:19
 
 
Черепаха
Пост №33
А как тогда? Я запуталась уже...
01.11.2010 15:21
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №34
Для чистоты эксперимента, завёл-бы спецначисление ...
01.11.2010 15:25
 
 
Черепаха
Пост №35
А если больничный был до 31.12.10 или переходящий?...
01.11.2010 16:00
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №36
Ни одна конфа 1С не приспособлена к таким "изврата...
01.11.2010 16:06
 
 
Черепаха
Пост №37
Здрасссьте... А как же документ Невыходы в ЗУПе?
01.11.2010 16:07
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №38
Но не при смене налогообложения. "ТАМ" - ЕСН, "ЗДЕ...
01.11.2010 16:08
 
 
Тэра
Пост №39
Люди добрые! Скажите, мне глупой, по-простому. Сум...
01.11.2010 16:22
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №40
Перегрев.Больничный вообще не облагается.
01.11.2010 16:24
 
 
Черепаха
Пост №41
Ну так я НДФЛ имею ввиду."Согласно положениям стат...
01.11.2010 16:24
 
 
Черепаха
Пост №42
%))))))))))))))))))А мы тут спорим сидим:)
01.11.2010 16:25
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №43
Со сторно-начисления-то как рассчитаются "сторно-н...
01.11.2010 16:26
 
 
Черепаха
Пост №44
Какие конкретно налоги?
01.11.2010 16:27
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №45
Ещё раз:Когда ты делала начисление в декабре, то т...
01.11.2010 16:29
 
 
Черепаха
Пост №46
Ты первые два дня имеешь ввиду?Я думаю, что отстор...
01.11.2010 16:35
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №47
Нет. Вообще выплату.Сначала ему начислили 25000, н...
01.11.2010 16:37
 
 
Тэра
Пост №48
Точно. перегрев. Все, я подумаю об этом завтра.
01.11.2010 16:41
 
 
Черепаха
Пост №49
В документе Корректировка учета по НДФЛ... можно к...
01.11.2010 17:08
 
 
Тэра
Пост №50
Это, кстати, был не самый клинический случай. Эти ...
02.11.2010 06:55
 
 
вреднюля
Пост №51
" снять"? енто как? с людей? а как это им объясни...
02.11.2010 07:03
 
 
Тэра
Пост №52
У вот это уже точно не моя проблема. Пусть сами ра...
02.11.2010 07:21
 
 
Черепаха
Пост №53
Ну как? Приходит с утра гена и говорит "Товарищи с...
02.11.2010 09:31
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №54
ЗапомниЗиКЗУПЗиКБУпредназначены только для работы ...
02.11.2010 09:37
 
 
Черепаха
Пост №55
Злой, ты юмора совсем не понимаешь.
02.11.2010 09:40
 
 
Тэра
Пост №56
"Посыпаю голову пеплом и сдаюсь: не могу я НДФЛ ка...
02.11.2010 11:56
 
 
Черепаха
Пост №57
Стандартный документ Корректировка учета по НДФЛ, ...
02.11.2010 11:58
 
 
Тэра
Пост №58
Что там написать, если мне надо 1300 руб НДФЛ пере...
02.11.2010 12:01
 
 
Черепаха
Пост №59
На закладке НДФЛ исчисленный ставишь сумму за дека...
02.11.2010 12:18
 
 
Тэра
Пост №60
Сейчас попробую ещё раз. А что такое в моём случае...
02.11.2010 12:20
 
 
Черепаха
Пост №61
Я имею ввиду ту часть зарплаты, которая выдана за ...
02.11.2010 12:21
 
 
Тэра
Пост №62
Эта часть з/п сторнирована больничным. Но с коррек...
02.11.2010 12:34
 
 
Черепаха
Пост №63
Что значит "раскидалась"? У тебя сумма НДФЛа, кото...
02.11.2010 12:37
 
 
Тэра
Пост №64
Скрин выложить не могу, давай на "мифических" цифр...
02.11.2010 12:48
 
 
Черепаха
Пост №65
Хорошо, сегодня повтыкаю в ЗУПе, результат отпишу....
02.11.2010 12:49
 
 
Тэра
Пост №66
Спасибо, буду ждать. Пока сама ещё потыкаю. Кажетс...
02.11.2010 12:52
 
 
Тэра
Пост №67
Всё, я её победила. Всем спасибо за помощь и конст...
02.11.2010 14:15
 
 
Черепаха
Пост №68
А как??? Мы хотим знать результат мучений!)
02.11.2010 14:16
 
 
Тэра
Пост №69
Как ты и говорила, через Корректировку учета НДФЛ ...
02.11.2010 14:23
 
 
Черепаха
Пост №70
Хорошо, буду знать. На всякий пожарный:)А клиентам...
02.11.2010 14:32
 
 
Тэра
Пост №71
Спасибо!
02.11.2010 14:33
 
 
Тэра
Пост №72
Это из последней статьи на сайте. Возвращаясь к мо...
04.11.2010 08:48
 
 
ktyf1149
Пост №73
Взносами!
04.11.2010 12:34
 

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база 1с база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С водный налог возврат переплаты восстановление НДС вывоз товаров выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственные и муниципальные закупки гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по ЕНВД декларация по НДС денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги зарубежная командировка защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 имущественные вычеты имущественный налоговый вычет индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консервация основных средств консолидированная группа контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курортный сбор курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование льготы по ндс малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал международные стандарты миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая база по НДС налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые проверки налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по НДС налоговый агент по НДФЛ налоговый агент по ндфл налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при ввозе НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обмен документами обновление КЛАДР обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с оказание услуг ОКВЭД2 ОКПД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от НДС основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда патентная система ПБУ 18 первичные документы перенос убытков персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал повышение ставок подакцизные товары подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в тк рф поправки в ТК РФ порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений приказ Минфина применение ККТ приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП проверка контрагентов продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов профессиональные вычеты ПСН псн путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет отпускных расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены самозанятые граждане свод отчетов сдача имущества в аренду секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в пфр страховые взносы в фсс страховые взносы в ФСС страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов УКД универсальный корректировочный документ УПД уплата налога уплата налогов упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка утрата права на усн учет аренды учет в АО учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в туризме учет дивидендов учет доходов при УСН учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при УСН учет расходов при усн учет реализации учет скидок учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ форма 6-НДФЛ формы документов ФСС штрафные санкции ЭДО экологические платежи экспорт в страны ЕАЭС экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры