Помогите пожалуйста!<br><br>Мы доставляем товар покупателю, в счете-фактуре выделили отдельной строчкой "Компенсация ж/д тарифа" в сумме, которую мы должны оплатить транспортной компании за доставку товара покупателю.<br><br>Как учесть? Как услугу?<br><br>Учетная политика организации: затраты по транспортировке относятся на счет 44 и распределяются между реализованным и нереализованным товаром. Должны ли мы в этом случае затраты за доставку товара покупателю, оплаченные нами транспотрной компании, учесть подобным же образом. Получается же, что мы просто перевыставляем сумму, уплаченную нами транспортной компании, нашему покупателю. <br><br>Заранее благодарна.