Пожалуйста подскажите как создать доп.листы в книге продаж 1С Комплексная 7.7. 30 декабря 2010года был получен платеж с указание в назначении платежа "Аванс". А в конце января 2011года пришло письмо, что было ошибочно указано и Аванс следует оплатой считать за выполненные работы. Были даны проводки_(Строка выписки банка)Дт 51 Кт 62.2 и _ Счет-фактура на Аванс Дт 76АВ Кт 68.2. Делать ли сторнирование документа строка выписки банка?