бухгалтерский учет ПУБ 7.70.318 вспомогательное производство

при списании мпз (Списание мпз прочее) на 23 счет формируется налоговая проводка <br>К02.01<br> <br>при списании мпз на 25 и 26 счет формируется налоговая проводка <br>Д Н07.04.01 К Н02.01<br>Главный бухгалтер хочет, чтобы при проведении Списания на 23 счет тоже формировались косвенные расходы: <br>Д Н07.04.01 К Н02.01<br>Но при закрытии месяца после таких изменений почему-то не полностью распределяется 20 счет. на нем зависает остаток больше миллиона.<br>при закрытии марта со старым вариантом проведения списания (К02.01) такой остаток не зависает.<br><br>каким образом завязаны эта проводка и распределение 20 счета?