ЗиК 8. В документ Зарплата к выплате не выходит остаток за предыдущий месяц,

Добрый день!<br> <br>Подскажите если кто знает, ситуация такая. Допустим в марте начислили сотруднику 17 тыс, выплатили 15 тыс - в документе Зарплата к выплате меняю сумму Выплачено, автоматически в колонке отложено появляется 2 тыс. Во всех отчета сумма висит как конечно сальдо за месяц. На следующий месяц в документ Зарплата к выплате данная сумма не попадает. Как надо правильно зафиксировать отложенную сумму??? чтобы она выплатилась в следующем месяце.<br>Заранее благодарю.

У вас ЗикБУ или все-таки ЗУП?

ЗиК БУ

Смотрите КОСГУ и статью финансирования у начисленного и выплаченного, и у того, что пытаетесь выплатить. Скорее всего там что-то не совпадает.

КОСГУ (211) и статья финансирования совпадают, чтобы проверить занесла нового сотрудника, на него лично настроек нет, они идут общие по подразделению, начисление и выплаты проходят по этому подразделению.

в д-те Начисление з/п за следующий месяц эта сумма в расчетном листке выплывает как долг за предприятием на начало месяца?

Да, пишет долг за учреждением - сумма, Долг за учр-м на конец месяца с учетом этой суммы. Делаю на основание Зарплата к выплате, туда идут данные только по этому документу, делаю в этом документе Заполнить всеми причитающимися суммами - пересчитывает и все равно показывает сумму без предыдущего долга.

А месяц начисления какой указываете?

В первом документе где остается невыплаченная сумма - март, в последующем - апрель. Решила сделать еще раз начисление за март уже в апреле, хотя думаю это не очень правильно - туда тоже ничего не выходит, говорит данных нет.<br> <br>Документ "Перенос задолженности" для чего предназначен? Хотя туда тоже ничего не выходит((((

> Делаю на основание Зарплата к выплате<br> <br> <br>Как Вы этот документ создаете, из док-та Начисление зарплаты за апрель?<br> <br>А может попробовать просто создать док-т Зарплата к выплате и указать месяц начисления - март.<br> <br>> Документ "Перенос задолженности" для чего предназначен?<br> <br>Из описания: Документ служит для переноса задолженности за сотрудником в указанный в документе период. Этот документ имеет смысл, когда учет задолженности в учреждении ведется в разрезе периодов возникновения задолженности.