Делаем оплату поставщику через расчетный счет, счет-фактуру получаем позже.Погашение задолженности и зачет авансов ставим "автоматически". Но иногда программа не видит, что мы ввели счет-фактуру, приходится перепроводить документы оплаты после ввода счет-фактуры. Как правильно вводить эти документы?
Древовидный
Печать
Искать в теме:
natali5555
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.05.2011
Сообщений: 188
Сообщений: 188
Пост №1 12.07.2011 07:08
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Сообщений: 20952
Пост №2 12.07.2011 08:49
Какую СФ вы вводите? СФ полученную на аванс или другую?
Читают тему:
Мероприятия
|
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |