За 2 кв. получили кучу авансов и кучу отправили, сделали покупку и отгрузку (авансы остались на 3 кв), все правильно проведено, но НДС к уплате зашкаливает!!!<br>Начинаю в xls сводить НДС к уплате - супер!!! Где могла ошибиться?
За 2 кв. получили кучу авансов и кучу отправили, сделали покупку и отгрузку (авансы остались на 3 кв), все правильно проведено, но НДС к уплате зашкаливает!!!<br>Начинаю в xls сводить НДС к уплате - супер!!! Где могла ошибиться?
"Лето - время отпусков, в том числе и у телепатов! ;)<br>З,Ы, Конфигурация какая? Какие документы заводили, какие нет? и т.д."
1с-8.2-ПРОФ (последний релиз)<br>1.Доки завела все: от пп до сч-ф, сформировала книгу покупок/продаж.<br>2.Подозреваю ошибки в авнсах: по xls полученные авансы на 1 млн меньше, чем по 1С (она как-то сама восстанавливает НДС),<br>а авансы от поставщиков делаю сама (пока не прислали!).
"Как-то сама" программа не восстанавливает НДС, вы сами формировали книги покупок и продаж. Рекомендация одна - анализируйте обороты и конечное сальдо по счетам, 60.01, 60.01,62.01, 62.02 , 76 АВ и 76 ВА, а также документы формирование книги покупок и продаж.
еще иногда помогает перепроведение доков, из-за того что док-ты с меньшими датами заводят после док-ов с поздними датами, ну и потом заново переформировать с/ф на аванс
> а авансы от поставщиков делаю сама (пока не прислали!).<br>Какие-то у вас странные авансы от поставщиков.<br> <br>1 Есть авансы от покупателей <br>2 Есть авансы, выданные поставщикам.<br>В первом случае ничего не присылают<br>Во втором , без присланных, не заносят в программу.<br> <br>По XLS - ничего не бывает, там только то что вы сами поставлили.
Конечно же опечатка: авансы от покупателей и авансы поставщикам.<br>Пример. 19.05 перечислен аванс поставщику 34701<br>Товар пришел 30,05 на 3591, ВосстановлениеНДС по "списанию с р/с) 23021<br>Сразу куда то пропали 11000?<br>Все доки перепровела не один раз!
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |