Задолжность зарплаты в разрезе месяцев

УПП: 1.3 (1.3.15.1), блок зарплаты. Сотруднику за первый месяц перечислили з/п больше, чем начислили. У него образовалась задолжность перед предприятием, на следующий месяц ему перечислили меньше, чем начислили на эту сумму. В общем все сведено к нулю. Никто никому не должен, но в разрезе месяцев неразбериха, то есть за первый месяц переплата, за следующий недоплата. Как это исправить, не использую корректировку записей регистров и не используя возврат денег в кассу. Есть ли какой-то документ?

Разобралась