Добрый день!<br>1С:Предприятие 8.2 (2.0.25.5)<br>Работаем по предоплате с покупателем, 15.06 нам оплатили сумму за июль и август. С 01.08. договор расторгается, сумму аванса за август мы возвратили по письму покупателю. 15.06. выписана счет фактура на аванс, за 2 кв попадает в книгу продаж (авансы полученные).<br>Сейчас необходимо НДС с аванса сторнировать? Сторно через журнал операций или надо выписать счет фактуру на возврат? Доп.лист в книгу продаж с минусом?