Раздельный учет в ЗиК 314

У нас ООО на ЕНВД и ОСНО, зарплата у администрации делиться на ОСНО и ЕНВД, а как быть с отпуском, у меня ложиться на Енвд вся сумма в своде проводок, а в учёте расходов по оплате труда - на осно. Как быть подскажите?

а оклад администрации делится нормально?

да нормально

я точно не помню (не сталкивался с ЕНВД), но, кажется, разделение задается шаблонами проводок в таблице расчета среднего заработка отпускного документа.