Уважаемые друзья и коллеги!<br>Сразу оговорюсь, что для простоты я изменил некоторые даты документов сохранив сугубо последовательность, поэтому вопросы: "а зачем в декабре делать документы за январь" - чистейшей воды троллинг.<br>Итак:<br>01/01/11 регистрируем поступление материалов на сумму 10 000р.<br>02/01/11 регистрируем оказание услуг на сумму 20 000р. с НДС 18%<br>30/01/11 регистрируем оказание услуг на сумму 5 000р. с НДС 0%<br> <br>более операций в этом картале не было.<br> <br>31/03/11 формируем документ "Распределение НДС косвенные расходы" (при этом делается проводка Дт19.07 Кт19.03 с учетом коэффициента - в общем правильно делает (10 000 * Коэф) для простоты сумма 50р.)<br>31/03/11 формируем документ "Запись книги покупок"<br>31/03/11 формируем документ "Запись книги продаж"<br> <br>Все по первому кварталу. Но во втором квартале выясняем, что 02/01/11 мы сделали ошибочный документ на 20 000р., а надо было на 30 000р. (вот такой у нас бухгалтер-молодец)<br> <br>05/04/11 сторнируем документ от 02/01/11 документом "Корректировка записей регистров"<br>05/04/11 регистрируем документ реализации оказания услуг на сумму 30 000р. НДС 18%, но в счете фактуре ставим дату 02/01/11<br> <br>И вот тут не понятно, что делать дальше? По логике должен быть документ, который бы убирал старое распределение НДС от 31/03/11 на сумму 50р. (т.е. проводка Дт19.3 Кт19.7 Сумма 50р.) и делал бы новую проводку: Дт19.7 Кт 19.3 с новой суммой, посчитанной от НДС с 30 000 18% и коэффициентом от 1 квартала.<br> <br>Собственно вопрос, как это реализовать, где эти документы найти в 1С, либо что в моей огике не правильно и какой она должна быть?<br> <br>Горит очень! Всем откликнувшимся заранее спасибо!