Перенос части аванса с НДС

Добрый день, подскажите пожалйста, как сделать проводку в 1С Бухгалтерия 7.7 ред.4.5 при такой ситуации:<br>Было перечисление от покупателя 450000 аванс по договору 1(выписана с\ф на 450000)<br>оказаны ему услуги на сумму 375000 по догвору 1 (с/ф)<br>Т.к. этот покупатель еще должен по договору 2, то часть суммы т.е. 75000 нужно перекинуть с одного договора на другой.<br>проводкой Дт62.2 дог2 - Кт.62.2 дог.1. <br>А вопрос в том, как перенести НДС с той части суммы (75000), т.к. по услугам закрылся аванс соответсвтенно с 375000. <br>Пробовала проводку 76Ав дог.2 - 76 Ав дог.1, но в документе Бухсправка дается для выбора не договоры а с/ф, т.е. не подходит.<br>Подскажите может проводка не та или что нужно сделать чтобы НДС перенесся с одного договора на другой, соответственно не висела сумма на 76 Ав по с/Ф на 450000.<br>Спасибо.

> не висела сумма на 76 Ав по с/Ф на 450000.<br>на этом с\ф (и сете 76АВ) висит не вся сумма, а только не зачтенная при отгрузке по первому договору. Когда по второму договору сделаете отгрузку, то при записи в книгу покупок сошлетесь на этот же с\ф, но суммы измените на оставшиеся. Ведь при зачете НДС при первой отгрузке вы так-же делали, только на сумму отгрузки?

на этом с\ф (и сете 76АВ) висит не вся сумма - так и есть.<br>Я не описала, что и по догов.2 уже была отгрузка (по дог.1 - услуги, по дог.2 - отгрузка). Извиняюсь, но я все равно не поняла как сосласться на этот же? с/Ф. Проводки не делать никакие? А как автоматом все сделать?

как у вас "автоматом" зачлась часть этого аванса при первой отгрузке? Как вы формируете сам с\ф на полученный аванс?

Все зачлось по с/ф на оказанные услуги, с этим вопросов нет, ни по услуге, ни по отгрузке.<br>Но часть аванса с НДС (незадействованного) так и осталась.

> Но часть аванса с НДС (незадействованного) так и осталась.<br>тогда так спрошу: куда и как "делась" первая часть?

Все зачлось по с/ф на оказанные услуги.

давайте начнем с выписки. При получении аванса вы явно указываете счет 62.2 или программа сама делит поступившую сумму на оплату и аванс? Хорошо бы скрин этой строки в выписке.

Спасибо что со мной возитесь.<br>Да, выписка все верно сформирована. 62.2 Договор1 (услуга) 450000

но вы не отвечаете на мои вопросы!<br>1.Проводка Д51 К62.2 сделана по "служебному" договору или "конкретному"?<br>2.У вас договора автоматические? Используете ли вы документ "Формирование записей книги покупок (продаж)"?