УСН Ред. 1.3. (187)

Здравствуйте! Подскажи, пожалуйста. Как правильно отразить факт оплаты расходов контрагенту по кассе..<br>Пробовала и через подотчет выдать.. и на прямую на сч.76.6 Отражен только факт расхода. А в налоговом учете не учитывает.<br> <br>Н04.. поподает сумма оплаты.. а на Н02 нет...<br>Подскажите, пожалуйста..

А за что платишь? Если это контрагент, то причем тут авансовый отчет? Почему 76.6? Поступление товара или услуг от контрагента было?<br>Сама видишь, что вопросов до хренища. Обрисуй ситуацию точнее.<br>И в процессе обрисовки, возможно, сама поймешь в чем проблема.

Нам оказали услуги.. Почему на 76,6... Так как в 1С УСН принимаемые.. а 76,5 не принимаемые.<br>Пробовала понять.. но не получается..<br>Вот так выглядит ПКО

У тебя денюжка на аванс уходит. А сам факт оказания вам услуг в программе отражен? Я спрашивал об этом.

> У тебя денюжка на аванс уходит<br>В УСН у субсчетов другой смысл. Посмоти их названия.

> > У тебя денюжка на аванс уходит<br>> В УСН у субсчетов другой смысл. Посмоти их названия.<br>Да, мля, согласен. Упустил я этот мОмент. С упращенцами мало общаюсь. Но, все-таки, была услуга контрагента отражена в программе или нет?

я не понял, но там субсчет определяется галочкой в форме документа.

> я не понял, но там субсчет определяется галочкой в форме документа.<br>С моим скудным опытом работы с упращенцами, я понял одно: пока к клиенту в базу не заглянешь - хрен разберешься.

Этточно! Даже и заглянешь - разберешься не сразу!

Оказание услуг было 31.01.11г. Соответственно то что мы выдали в течении января то считается авансом.. Пробовала и через 60.2 (Принимаемые расходы) и напрямую через 76.6 (принимаемые расходы). Факт услуги отражен.