БП, редакция 2.0 (2.0.32.4)Персонифицированный учёт. Рассчитались за декабрь в декабре.

При проверке выдаёт отчёт:<br>Суммы уплаченных взносов на страховую часть пенсии в Расчете РСВ-1 и Описи АДВ-6-2 различаются более чем на 1 руб.!<br>Суммы уплаченных взносов на накопительную часть пенсии в Расчете РСВ-1 и Описи АДВ-6-2 различаются более чем на 1 руб.!<br>В РСВ-1 остаток страховых взносов "0". Строка 144(РСВ-1)должна быть равна АДВ-6-2 уплачено. У меня в АДВ-6-2 "меньше".В чём проблема?

В описи сведений АДВ-6-2 "Уплачено" проставлена сумма за минусом остатка на начало расчетного периода(за декабрь 2010г.) по строке 100 РСВ-1.<br>Почему?<br>Ведь этот остаток мы тоже оплатили в 2011г.,хоть и за 2010г.?

Коллеги,подскажите! В описи сведений АДВ-6-2 "Уплачено" берётся сумма уплачено только за период 2011г.Машина минусует в четвёртом квартале сумму уплаченную за декабрь 2010г в январе 2011г.Хотя в описи сведений АДВ-6-2 за первый квартал 2011г. "Уплачено" прошла вся сумма уплаченная в первом квартале 2011г(в т.ч. в январе сумма за декабрь 2010г.)

Проверьте документ "расчеты по страховым взносам" январский платеж, а именно правильно ли указана дата платежа и период за который произведена оплата.

> Проверьте документ "расчеты по страховым взносам" январский платеж, а именно правильно ли указана дата платежа и период за который произведена оплата.<br>Проверила.Правильно.Правда там указано,что "регистрируется переплата за декабрь 2010г."Дело в том,что в данной программе ведётся только 2011г.Остатки (начисление по данным взносам) внесены в программу "вводом начальных остатков" 31/12/2010г.Уплата в ПФР проведена 12/01/2011г.Почему там указана "переплата"?

Непонятно. Приложите скриншот "ввода остатка" и "расчета по страх взносам".<br>Заодно проверьте, может Вы оплату за декабрь пару раз зарегистрировали документом "расчеты по страховым взносам"?<br>А суммы мнимой переплаты и настоящей уплаты совпадают?

> Непонятно. Приложите скриншот "ввода остатка" и "расчета по страх взносам".<br>69.02.1 Налог/начислено/уплачено Кт.остаток 3888=<br>> А суммы мнимой переплаты и настоящей уплаты совпадают?<br>Как это узнать в "расчетах по страховым взносам"?

> Приложите скриншот "ввода остатка" и "расчета по страх взносам".

Прикрепленные файлы

Скрин.JPG (128.9 КБ)

NULL

Попробуйте ввести документ "расчеты по страховым взносам" с видом "начисление" 31.12.2010 на суммы, отраженные в "вводе остатков по страховым взносам"