Начисление процентов по займу

Добрый день! У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537).Мне надо провести начисление процентов по займу , у меня % в целях бу % включаются в стоимость инвестиционнго актива, а в налоговом учете принимаются в составе внереализационных расходов .Как это отразить.Я провела операция вручную двумя строками Дт 08Кт 67 1000р и Дт 91.02 Кт 67 где сумма ничего не поставила, а поставила Сумма НУ ДТ 500 р.(т.к. вся сумма не принимается в расходы).После проведения документа на 08 появилась сумма 1000, а на 91.02 ничего нет.Где ошибка, что я не так делаю