> > > ничего не делать, все правильно. Выправится, когда появятся суммы с плюсом.<br>> > Я тоже склонялась к этому. Спасибо что подтвердили мои догадки.<br>> > <br>> > Меня все же смущает один момент с НДФЛ. После январской зарплаты отрегулировались начисленные суммы НДФЛ в декабре прошлого года. Хотя галка стоит НДФЛ начисленный = удержанному. Я то думала, что прошлый год уже не должен задеваться, а получается ерунда какая то. Для чего такая галочка тогда?<br>> у НДФЛ есть период регистрации и налоговый период. И это разные вещи даже с точки зрения законондательства<br>> > <br>> > Да и вообще смотрю на базу. Кривизна на кривизне. В НДФЛ удержанный 2011 года попала сумма из 2008 года, бред какой-то.<br>> а вы почитайте справку по документам РКО и Выписка банка. Там написано.<br> <br>Что то не нашла я справку по РКО и выписку банка, но насколько я понимаю<br>Налоговый период - это период за который начисляют НДФЛ бухгалтера, т.е. в любой практически день месяца бух может что то перерасчитывать за предыдущий, доначислять либо удерживать.<br>а период регистрации- это дата когда фактически прошла выдача заработной платы с одновременным удержанием налога.<br>И получается в январе бухгалтер удержала с сотрудника декабрьские налоги, в феврале выплатила зарплату за январь.<br>Насколько я понимаю начисленные в январе налоги должны быть равны удержанным и записаны на январь, а не на февраль.<br>Или я чего о недогоняю? <br>И еще возник вопрос, а может ли бухгалтер из суммы больничного листа удерживать начисления за декабрь. Это же вроде разные КОСГУ.