Авансовый отчет. Счет фактура-выданный.

Доброго времени суток.<br>1с 8.2 бух 2.0<br>В 7.7 бухгалтера входили в "Авансовый отчет" заполняли все, что им надо, нажимали кнопку "Действие" выбирали "Ввод на основании" и вот оно счастье, счет фактура выданный со всеми заполненными полями. <br>Сейчас в 8 они заходят в Авансовый отчет, во вкладку Прочее заполняют все поля по документации (в моем примере это командировка, точнее билеты на самолет, мб это важно) и не могут найти эту кнопку.<br>Погуглив пробовал ставить галочку СФ предъявлен (в случаях с другими вкладками это помогает счет фактура автоматически сформирован), но при этом подчеркивается поле "Номер СФ" и даже при введении в него номера он так и остается подчеркнутым.<br>Что делать ума не приложу. Заранее благодарен за ответы.

похоже вы 7-ку уже подзабыли! Какая связь между авансовым отчетом и с\ф выданным? Кому вы его выдаете? Продавцу билетов?

Действия, которые описаны выше точные, возможно ошибся в название документа. Сейчас точно ответить не смогу, не на предприятие нахожусь. Но звучит, что то вроде "на основании авансового отчета счет-фактура полученный". Черт, прошу прощения не выданный, а полученный.

укажите поставщика, поставьте галочку с/ф предъявлен, укажите дату и номер с/ф, проведите авансовый отчет и с/ф полученный сформируется автоматически

> со всеми заполненными полями<br>Далеко не со всеми!

Вопрос снят. Бухи опять не раскрыли часть своих действий, прописывали счет фактуру руками >_< "чтобы отчет сразу знал куда записывать данные". Спасибо за быстрые оперативные ответы.

Имелось ввиду "со всеми которые нужны им"

Единственно, что смущает. Номер СФ так и подчеркивает красным.

а контрагент и суммы НДС, без НДС и Всего им не нужны?

Они все это и счета учета заполняют в форме Авансового отчета. Сейчас они счастливы и довольны.