Резерв на оплату отпуска

Здравствуйте! 1С Комплексная конфигурация у нас. Создаем резерв. определили процент ежемесячных отчислений. внесли в программу. Все рассчитвывается отлично, НО! в январе сумма отпускных превысила сумму резерва, т.е. лишняя сумма отпускных должна итди на счета затратные. В программе же получается все отпускные за счет резерва, т.е. по Дт 96 и соответственно остаток на конец месяца тоже дебетовый. Так быть не должно. Подскажите, где что недонастроили? Спасибо

> Так быть не должно. <br>Не пойму почему не должно быть? Так не должно быть в конце года, по итогам года перерасход идет на затратные счета.