Еще некоторые вопросы, связанные с расчетом налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ

Здравствуйте!<br> <br>Распределила по большей части вручную НДФЛ между сотрудниками за 2011 год. На конец 2011 года при непроведенных документах за 2012 год все остатки по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" нулевые (все всем перечислено)<br> <br>Сотрудник идет в отпуск с 30.01.2012.<br>23.01.2012 начисляю ему отпускные, выплачиваю отпускные и НДФЛ.<br>А также ввожу пару документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Дата обоих документов 23.01.2012,<br>месяцы начисления январь и февраль соответственно. Даты платежа и даты платежного поручения в обоих документах 23.01.2012.<br> <br>Каким образом оба документа от 2012 года сделали движение по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с датой операции 23.12.2011 ??<br>(и опять появились остатки на конец 2011 года)<br> <br>И еще неск. попутных вопросов.<br>2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?<br>3. В каких случаях документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Плановый аванс" делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"?<br>4. Каким образом помеченный на удаление документ "Корректировка записей регистров накопления" делает таки движения, которые я вижу универсальным отчетом?<br> Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?

а> Здравствуйте!<br>> <br>> Распределила по большей части вручную НДФЛ между сотрудниками за 2011 год. На конец 2011 года при непроведенных документах за 2012 год все остатки по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" нулевые (все всем перечислено)<br>> <br>> Сотрудник идет в отпуск с 30.01.2012.<br>> 23.01.2012 начисляю ему отпускные, выплачиваю отпускные и НДФЛ.<br>> А также ввожу пару документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Дата обоих документов 23.01.2012,<br>> месяцы начисления январь и февраль соответственно. Даты платежа и даты платежного поручения в обоих документах 23.01.2012.<br>> <br>> Каким образом оба документа от 2012 года сделали движение по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с датой операции 23.12.2011 ??<br>> (и опять появились остатки на конец 2011 года)<br>а в поле "дата платежа" что стоит?<br><br>> 2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?<br>> 3. В каких случаях документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Плановый аванс" делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"?<br>у вас стоит упрощенная выплата зарплаты?<br>> 4. Каким образом помеченный на удаление документ "Корректировка записей регистров накопления" делает таки движения, которые я вижу универсальным отчетом?<br>а просто в регистре вы их видите?<br>> Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?<br>отменить проведение и удалить

> > Что нужно сделать, чтобы быть уверенным, что помеченный на удаление документ (любого вида) не делает никаких движений?<br><br>> отменить проведение и удалить<br> <br> <br>"Корректировка записей регистров накопления" - это не документ в классическом понимании, а ПРЯМОЕ редактирование записей регистров. Посему чтобы удалить движения, нужно удалить строки в этом документе, при этом статус самого документа - проведен, не проведен, помечен или не помечен на удаление, роли не играет.

Попробуйте отсюда http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=629663#629663 по ссылке от 1С провалиться на статью (если сможете, поскольку почему-то не всем обладателям дисков ИТС она доступна). Какие-то ваши вопросы будут сняты.<br>3 . Про межрасчетную выплату в виде авансов там написано:<br>> что при выплате дохода в виде оплаты труда до окончания месяца, в котором производится выплата, удерживать налог не нужно, т.к. налог еще не был исчислен. На практике это означает, что при выплате, например, аванса, исчислять, удерживать и перечислять с него налог необходимости нет.<br> Ну, а, уж если заплатили НДФЛ с аванса в январе, попробуйте поставить в поле "Дата платежа"- 01/02/2012, а, в реквизитах платежного поручения отразите действительную дату оплаты.<br><br>> 2. Делаю универсальный отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Как может быть, что меняя в настройках лишь дату конца, отчет показывает разные начальные остатки?<br> НДФЛ такая штука, которая постоянно делает движения в прошлых и будущих периодах, а, однозначных толковых разъяснений от законодателей почти нет.<br>В той статье предлагается пользоваться отчетом "Анализ начисленных налогов и взносов", теперь в нём можно получить информацию без этих отвлекающих внимание сальдо, но, с расшифровкой по месяцам налогового периода.<br> <br> Ps, статья внушительная. Но всё равно, вопросов по распределению уплаты НДФЛ, у меня лично, больше чем ответов. Помечтаю: не плохо бы как на некоторых сайтах иногда голосуют за какое-то предложение, дать возможность собрать мнение пользователей по вопросу отказа по распределению уплаты что в ПФР, что и по НДФЛ работодателями и донести это мнение до законодателей ( даже опытные и толковые расчетчики теперь меняют работу и теперь больше всего вакансий по бухгалтерам, именно, на этот участок). Возможно, модераторам этого сайта это не нужно, но, может кто даст ссылку - где такой опрос делается? Сбегаю проголосую и, думаю, почти все тоже это сделают! Может это вынести на обсуждение в другую ветку или не стоит, (товарищ, господин?) модератор?

> а в поле "дата платежа" что стоит?<br>Ой. Жестко меня проглючило, спасибо, Тэра! Действительно - 23.12.11 глазам своим не верю<br> <br>> у вас стоит упрощенная выплата зарплаты?<br>Флаг Упрощенный учет взаиморасчетов выставлен.<br>Флаг "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный" не выставлен<br> <br>> а просто в регистре вы их видите?<br>вижу<br> <br>>отменить проведение и удалить<br>Это не всегда удобно, т.к. будут удалено все помеченное на удаление. Пока чтобы избавиться от глюка записываю в сумму документа 0

> Посему чтобы удалить движения, нужно удалить строки в этом документе<br>Спасибо, помогло

> Ну, а, уж если заплатили НДФЛ с аванса в январе, попробуйте поставить в поле "Дата платежа"- 01/02/2012, а, в реквизитах платежного поручения отразите действительную дату оплаты.<br> <br>Я не платила НДФЛ с аванса! Насколько я понимаю - единственный способ по которому программа узнает, что НДФЛ уплачен - это ввод документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". <br>Было понятно до тех пор, пока док. "Зарплата к выплате" с характером "Зарплата" делала приходное движение по регистру "Перечисление НДФЛ в бюджет", а док. "Перечисление НДФЛ в бюджет" делал расходные движения. Но со временем все перепуталось и логика мне уже непонятна совершенно, хотя остатки вроде списываются (если контролировать вручную все платежи и дробить их по месяцам в соответствии с остатками в регистре)<br> <br>> НДФЛ такая штука, которая постоянно делает движения в прошлых и будущих периодах<br>Универсальный отчет разве не по дате документа показывает? А иначе как напрямую контролировать, что происходит с остатками по регистрам если не универсальным отчетом??<br> <br>> Ps, статья внушительная<br>Увы, мне тоже не дала войти, очень жаль. С работы попробую, используя пароль для получения обновлений.

Еще в этом документе (корректировка записей регистров) есть специальная кнопка "переключить активность". Если выключить активность, строчки не удаляются, но на остатки не влияют.

До статьи пока не добралась к сожалению. Но вот подумалось. Распределять именно уплату не нужно организациям, которые выплачивают зарплату и налоги вовремя.<br>Для них уплачено = начислено, им-то зачем весь сыр-бор?<br> <br>Получается, все проблемы для них связанные с концом года? (А именно: 1. если зарплата за декабрь выплачивается в январе. Или 2. в декабре, но тогда возможна переплата: что-то может случиться с сотрудником в то время, пока бухгалтеры считают).<br>Еще проблемы у тех, кто не платит зарплату, и/или не платит НДФЛ в бюджет...<br> <br>Но если посмотреть на проблему в целом - что по сути изменилось-то? Номер платежки по которой за каждого из сотрудников перечислили НДФЛ ищем?<br>Да хоть по ФИФО формально раскидать, если уплачено = начислено <br> <br>Может меня глючит.. ?

Я бы тоже проголосовала. Все время пытаюсь понять тайный смысл, вкладываемый законодателями в это распределение по людям перечисленного НДФЛ.