УНФ зачет аванса

При вводе остатков по расчетам с покупателями есть фирмы, у которых есть аванс- или переплата.<br>Привводе остатковиспользован режим "Автоформирование", т.к нет привязки аванса к конкретному документу.<br> <br>Начали деятельность, выставляем Акт об услугах и надо зачесть аванс- программа не выполняет данную операцию. Ссылается, что по донному документу нет аванса................<br> <br>КАК БЫТЬ?

Прошло время, вышел новый релиз УНФ, а ответа нет на вопрос.<br> <br>Сам понимаю, что расчеты привязаны к конкретным документам. А если просто ошибочная переплата и надо зачесть АВАНС?<br> <br>Если кто знает прошу поделиться информацией.<br> <br>Релиз УНФ 1.4.1.17

Для выработки рекомендаций уточните, пожалуйста, какие документы вы вводите, в какой последовательности, какие поля заполняете, какие конкретно сообщения выдает система при попытке зачесть аванс?